23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA s.p.a. (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA s.p.a. (04552920482)
Fattura n. V3-18183 del 27/08/2021 – acquisto materiale primaria e laboratori scuole secondarie plessi Vertemate
2.442,82
2.442,82
25/10/2021 02/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Fattura n. 227/FIE del 21/06/2021 – Integrazione ore pscologia scolastica scuola primaria Vertemate
663,00
663,00
23/06/2021 12/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: AZIENDA SOCIALE COMUNI INSIEME (02886940135) Aggiudicatari: AZIENDA SOCIALE COMUNI INSIEME (02886940135)
Fattura n. EFAT/2021/2964 del 27/10/2021 – Acquisto abbonamento rivista amministrativa per Ufficio di segreteria
170,00
170,00
10/11/2021 15/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID s.r.l. (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID s.r.l. (00659430631)
Parte di Fatt. 552 del 22/06/2021 – Carta per fotocopiatrice ufficio segreteria
1.577,50
1.577,50
22/06/2021 28/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDICTA di PERINI Rag. Stefano (PRNSFN69L03B157M) Aggiudicatari: EDICTA di PERINI Rag. Stefano (PRNSFN69L03B157M)
Fattura n. 1314 del 09/12/2021-Acquisto materiale sanitario plessi Bregnano-acconto ordine MEPA n. 6501854
4.152,55
4.152,55
13/12/2021 21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SILVAN SNC DI ARLATI S. E C. (00703550137) Aggiudicatari: SILVAN SNC DI ARLATI S. E C. (00703550137)
Fattura n. V2/567730 del 31/08/2021 – Acquisto materiale emergenza covid-19
2.356,60
2.356,60
24/09/2021 30/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ERREBIAN SPA (08397890586) Aggiudicatari: ERREBIAN SPA (08397890586)
Fattura n. 20214E14159 del 10/05/2021 – Acquisto manuale contabilità di segreteria
65,00
65,00
25/05/2021 09/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
CANONE FOTOCOPIATORE OLIVETTI PLESSI BREGNANO E VERTEMATE – CONVENZIONE MEPA TRIENNALE N. 28-LOTTO 3-LETTERA B – ORDINE N.4688660 DEL 21/12/2018 – SOMME ANNO 2020
9.600,00
3.200,00
03/02/2020 N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: OLIVETTI SPA (02298700010) Aggiudicatari: OLIVETTI SPA (02298700010)
Fattura n. 7/001 del 16/06/2021 – “Progetto Incontro con l’ autore” scuola Primaria Vertemate
700,00
700,00
05/07/2021 08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: LIBRERIA SOTTOBOSCO DI DUTTO SARA (DTTSRA77D52D205Y) Aggiudicatari: LIBRERIA SOTTOBOSCO DI DUTTO SARA (DTTSRA77D52D205Y)
Fattura n. 189/PA del 27/04/2021 – Acquisto stampante per scuola primaria Vertemate
Fattura n. 848 del 30/07/2021 – acquisto accessori per manutenzione lava asciuga pavimenti ed aspirapolvere
660,00
660,00
10/08/2021 12/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SILVAN SNC DI ARLATI S. E C. (00703550137) Aggiudicatari: SILVAN SNC DI ARLATI S. E C. (00703550137)
SPESE BANCARIE ANNO 2020 COME DA CONVENZIONE TRIENNALE IN ESSERE 2020/2022
618,50
618,50
01/01/2020 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU’ (00196950133) Aggiudicatari: CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU’ (00196950133)
Fattura n. 258/2021/PA del 31/05/2021 – acquisto n. 5 postazioni PC per uff di segreteria e presidenza
3.190,00
3.190,00
10/06/2021 17/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCL SERVICE SRL (02180610137) Aggiudicatari: SCL SERVICE SRL (02180610137)
VERSAMENTO QUOTE ASSICURATIVE AS 2021/2022 – ALUNNI € 7,137,00 E PERSONALE ISTITUTO € 957,00
8.094,00
8.094,00
13/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PLURIASS SRL (01177300033) Aggiudicatari: PLURIASS SRL (01177300033)
Fattura n. 23/PA del 11/06/2021 – Acquisto timbri Istituto per Uff. segreteria
n. 197/2021/PA del 29/03/2021 acquisto materiale tecnico-informatico
187,00
187,00
14/04/2021 16/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCL SERVICE SRL (02180610137) Aggiudicatari: SCL SERVICE SRL (02180610137)
Fattura n. 0/4282 del 15/12/2021 – acquisto sussidi per alunni DVA
171,00
171,00
21/12/2021 21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA (01063120222) Aggiudicatari: EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA (01063120222)
CONTRATTO MEDICO DEL LAVORO DAL 05/02/2020 AL 04/02/2021 (ORDINE N. 13)
435,00
705,00
22/05/2020 24/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CANCELLI ARCH. FABIO E C. SNC (01459590137) Aggiudicatari: CANCELLI ARCH. FABIO E C. SNC (01459590137)
CONTRATTO CON DPO PER FORMAZIONE SULLA SICUREZZA – ORDINE N. 21
818,00
818,00
22/05/2020 16/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE (05078440962) Aggiudicatari: STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE (05078440962)
fattura n. 20214G01037 del 22/02/2021- webinar formazione gestione compensi accessori
80,00
80,00
09/03/2021 11/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342) Aggiudicatari: GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
FATTURA N. V3-19349 DEL 03/09/2021- ACCONTO E SALDO CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA BREGNANO
1.562,60
1.562,60
24/09/2021 30/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
parte di ordine acquisto materiale sportivo per scuole secondarie
330,00
330,00
14/04/2021 16/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: VOLLEY & SPORT SRL (08552720016) Aggiudicatari: VOLLEY & SPORT SRL (08552720016)
Fattura n. FATTPA 25_21 del 30/11/2021 – Incarico RSPP parte anno 2021
233,00
233,00
02/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CANCELLI ARCH. FABIO E C. SNC (01459590137) Aggiudicatari: CANCELLI ARCH. FABIO E C. SNC (01459590137)
Fattura n. 236/2021/PA del 28/04/2021 – acquisto switch per aula multimediale sc sec Vertemate
260,00
260,00
10/05/2021 13/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCL SERVICE SRL (02180610137) Aggiudicatari: SCL SERVICE SRL (02180610137)
Fattura n. 1021096161 del 22/04/2021 – Spese postali mese febbraio
400,00
252,77
10/05/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: POSTE ITALIANE SPA UFF. GESTIONE ANT. E DEP. (97103880585) Aggiudicatari: POSTE ITALIANE SPA UFF. GESTIONE ANT. E DEP. (97103880585)
fattura n. EFAT/2021/1418 del 31/03/2021 – Abbonamento rivista amministrativa per segreteria
170,00
170,00
10/05/2021 13/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: TECNODID s.r.l. (00659430631) Aggiudicatari: TECNODID s.r.l. (00659430631)
fattura n. 182/2021/PA del 19/03/2021 acquisto rinnovo software backup per server segreteria
90,00
90,00
14/04/2021 16/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCL SERVICE SRL (02180610137) Aggiudicatari: SCL SERVICE SRL (02180610137)
Parte di Fattura 400094 del 30/09/2021 – materiale di cancelleria segreteria
839,95
839,95
21/10/2021 15/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: EUROCARTA SRL (03128560962) Aggiudicatari: EUROCARTA SRL (03128560962)
Parte di Fattura n. -acquisto notebook aula inglese scuola primaria Vertemate
548,69
548,69
15/06/2021 28/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEM S.R.L. (01355000132) Aggiudicatari: B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEM S.R.L. (01355000132)
PARTE DI fattura n. 780 del 21/05/2021- CONTRATTO PROT. 3263 del 13/04/2021
1.150,00
1.150,00
03/06/2021 09/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CONSULTORIO LA FAMIGLIA ONLUS (95003690138) Aggiudicatari: CONSULTORIO LA FAMIGLIA ONLUS (95003690138)
Fatt. n. 342 /PA del 30/04/2021 – Acquisto registri diplomi rilasciati licenza media
82,00
82,00
11/05/2021 13/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL (02614070411) Aggiudicatari: CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL (02614070411)
Fattura n. V3-19350 del 03/09/2021-materiale laboratorio tecnologia secondaria Bregnano
165,20
165,20
24/09/2021 30/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019) Aggiudicatari: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
FATTURA N. 74/2021/PA DEL 29/01/2021 RINNOVO ASSISTENZA GESTIONALI AXIOS 2021
805,00
805,00
22/02/2021 24/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCL SERVICE SRL (02180610137) Aggiudicatari: SCL SERVICE SRL (02180610137)
n. 174/2021/PA del 19/03/2021 – acquisto gruppo di continuità per server di segreteria
340,00
340,00
14/04/2021 16/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: SCL SERVICE SRL (02180610137) Aggiudicatari: SCL SERVICE SRL (02180610137)
CONTRATTO DPO (RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI) prot. n.7212 del 10/09/2020
640,00
640,00
09/09/2020 24/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE (05078440962) Aggiudicatari: STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE (05078440962)
Fattura n. 4/PA del 16/06/2021 – Progetto d’Istituto ” Incontro con la natura e i gufi” – Scuola Primaria Bregnano
780,00
780,00
23/06/2021 28/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: MASTRORILLI MARCO (MSTMRC67T29F205Y) Aggiudicatari: MASTRORILLI MARCO (MSTMRC67T29F205Y)
CANONE ANNO 2020 PER NOLEGGIO TRIENNALE FOTOCOPATRICE SEGRETERIA (SPESA ANNO 2020 € 1306,28)
4.200,00
1.306,28
09/04/2020 N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE Partecipanti: KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A (01788080156) Aggiudicatari: KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A (01788080156)
fattura n. 446 del 03/02/2021-Acquisto tamponi antigenici rapidi per personale scuola
480,00
480,00
09/03/2021 11/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ALCO-SERVICE di Crippa Andrea Cristian (CRPNRC74S30D286M) Aggiudicatari: ALCO-SERVICE di Crippa Andrea Cristian (CRPNRC74S30D286M)
Acquisto servizio migrazione completa dei contenuti da .gov a .edu
110,00
110,00
29/06/2021 12/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: ARUBA s.p.a. (04552920482) Aggiudicatari: ARUBA s.p.a. (04552920482)
CONTRATTO D.P.O dal 06/08/2021 al 31/08/2022
640,00
0,00
21/12/2021 N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE (05078440962) Aggiudicatari: STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE (05078440962)
fattura n. FATTPA 1_21 del 08/06/2021 – progetto d’Istituto – Incontro con la natura e i gufi-scuola primaria Bregnano-servizio cena
1.144,00
1.144,00
10/06/2021 28/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: PONZIN F.LLI DI GIULIANO E MIRIAM SOC. AGR. SEMPL. (02063640136) Aggiudicatari: PONZIN F.LLI DI GIULIANO E MIRIAM SOC. AGR. SEMPL. (02063640136)
Fattura n. FATTPA 28_20 del 03/12/2020- (per l’importo di competenza anno 2020 -Contratto RSPP dal 03/11/2020 al 31/10/2021)
1.350,00
1.350,00
03/11/2020 02/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO Partecipanti: CANCELLI ARCH. FABIO E C. SNC (01459590137) Aggiudicatari: CANCELLI ARCH. FABIO E C. SNC (01459590137)
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