Ultima modifica: 29 Gennaio 2022

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ISTITUTO COMPRENSIVO VERTEMATE CON MINOPRIO – BREGNANO
Aggiornato al 28.01.2022
URL originale: https://lnx.icvertemate.edu.it/wordpress/avcp/datil190-2021.xml
Bandi di gara – 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Contratto rinnovo Dominio .EDU e servizi annessi 74,90 74,90 10/08/2021
30/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA s.p.a. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA s.p.a. (04552920482)
Fattura n. V3-18183 del 27/08/2021 – acquisto materiale primaria e laboratori scuole secondarie plessi Vertemate 2.442,82 2.442,82 25/10/2021
02/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Fattura n. 227/FIE del 21/06/2021 – Integrazione ore pscologia scolastica scuola primaria Vertemate 663,00 663,00 23/06/2021
12/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIENDA SOCIALE COMUNI INSIEME (02886940135)
Aggiudicatari:
AZIENDA SOCIALE COMUNI INSIEME (02886940135)
Fattura n. EFAT/2021/2964 del 27/10/2021 – Acquisto abbonamento rivista amministrativa per Ufficio di segreteria 170,00 170,00 10/11/2021
15/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID s.r.l. (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID s.r.l. (00659430631)
Parte di Fatt. 552 del 22/06/2021 – Carta per fotocopiatrice ufficio segreteria 1.577,50 1.577,50 22/06/2021
28/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDICTA di PERINI Rag. Stefano (PRNSFN69L03B157M)
Aggiudicatari:
EDICTA di PERINI Rag. Stefano (PRNSFN69L03B157M)
Fattura n. 1314 del 09/12/2021-Acquisto materiale sanitario plessi Bregnano-acconto ordine MEPA n. 6501854 4.152,55 4.152,55 13/12/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SILVAN SNC DI ARLATI S. E C. (00703550137)
Aggiudicatari:
SILVAN SNC DI ARLATI S. E C. (00703550137)
Fattura n. V2/567730 del 31/08/2021 – Acquisto materiale emergenza covid-19 2.356,60 2.356,60 24/09/2021
30/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ERREBIAN SPA (08397890586)
Aggiudicatari:
ERREBIAN SPA (08397890586)
Fattura n. 20214E14159 del 10/05/2021 – Acquisto manuale contabilità di segreteria 65,00 65,00 25/05/2021
09/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
CANONE FOTOCOPIATORE OLIVETTI PLESSI BREGNANO E VERTEMATE – CONVENZIONE MEPA TRIENNALE N. 28-LOTTO 3-LETTERA B – ORDINE N.4688660 DEL 21/12/2018 – SOMME ANNO 2020 9.600,00 3.200,00 03/02/2020
N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
OLIVETTI SPA (02298700010)
Aggiudicatari:
OLIVETTI SPA (02298700010)
Fattura n. 7/001 del 16/06/2021 – “Progetto Incontro con l’ autore” scuola Primaria Vertemate 700,00 700,00 05/07/2021
08/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIA SOTTOBOSCO DI DUTTO SARA (DTTSRA77D52D205Y)
Aggiudicatari:
LIBRERIA SOTTOBOSCO DI DUTTO SARA (DTTSRA77D52D205Y)
Fattura n. 189/PA del 27/04/2021 – Acquisto stampante per scuola primaria Vertemate 492,26 492,26 10/05/2021
13/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIAC INFORMATICA VENETA SRL (03706320276)
Aggiudicatari:
SIAC INFORMATICA VENETA SRL (03706320276)
Fattura n. 211/2021/PA del 14/04/2021 – Acquisto licenze Office per Ufficio PC segreteria 390,00 390,00 10/05/2021
13/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCL SERVICE SRL (02180610137)
Aggiudicatari:
SCL SERVICE SRL (02180610137)
Parte di Fatt. n. 308 del 31/05/2021 acquisto n. 5 monitor interattivi e n. 5 notebook 14.940,00 14.940,00 09/06/2021
17/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LINKINFORMATICA SRL (09747390962)
Aggiudicatari:
LINKINFORMATICA SRL (09747390962)
fattura n. 194/2021/PA del 29/03/2021 – Acquisto rinnovo software di segreteria Supremo per gestione attività da remoto 294,00 294,00 14/04/2021
12/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCL SERVICE SRL (02180610137)
Aggiudicatari:
SCL SERVICE SRL (02180610137)
fattura n. FATTPA 10_21 del 08/06/2021 – Corso formazione sicurezza lavoratori base e aggiornamento 370,00 370,00 10/06/2021
17/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CANCELLI ARCH. FABIO E C. SNC (01459590137)
Aggiudicatari:
CANCELLI ARCH. FABIO E C. SNC (01459590137)
Fattura n. FATTPA 5_21 del 16/06/2021 – Progetto d’Istituto -Laboratorio Propedeutica teatrale scuola primaria Vertemate 3.761,90 3.761,90 23/06/2021
28/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOMOM Società Cooperativa Sociale (03590780130)
Aggiudicatari:
MOMOM Società Cooperativa Sociale (03590780130)
Fattura n. 5 PA del 30/03/2021 – Acquisto materiale artistico primaria Vertemate 468,10 468,10 10/05/2021
13/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DAELLI ARTE E GIOCO SRL (10170460967)
Aggiudicatari:
DAELLI ARTE E GIOCO SRL (10170460967)
CANONE ASSISTENZA ANNUALE DI SEGRETERIA DIGITALE E REGISTRO ELETTRONICO AS 20/21 – PARTE FATT. N. 20214E04211 DEL 1/2/2021 2.450,00 2.450,00 22/02/2021
24/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
FATTURA N. 82 DEL 11/02/2021 – INCARICO EFFETTUAZIONE TAMPONI 240,00 240,00 22/03/2021
22/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOTT. MATTEO IORNO (RNIMTT80H13E507H)
Aggiudicatari:
DOTT. MATTEO IORNO (RNIMTT80H13E507H)
Fattura n. 848 del 30/07/2021 – acquisto accessori per manutenzione lava asciuga pavimenti ed aspirapolvere 660,00 660,00 10/08/2021
12/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SILVAN SNC DI ARLATI S. E C. (00703550137)
Aggiudicatari:
SILVAN SNC DI ARLATI S. E C. (00703550137)
SPESE BANCARIE ANNO 2020 COME DA CONVENZIONE TRIENNALE IN ESSERE 2020/2022 618,50 618,50 01/01/2020
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU’ (00196950133)
Aggiudicatari:
CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU’ (00196950133)
Fattura n. 258/2021/PA del 31/05/2021 – acquisto n. 5 postazioni PC per uff di segreteria e presidenza 3.190,00 3.190,00 10/06/2021
17/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCL SERVICE SRL (02180610137)
Aggiudicatari:
SCL SERVICE SRL (02180610137)
VERSAMENTO QUOTE ASSICURATIVE AS 2021/2022 – ALUNNI € 7,137,00 E PERSONALE ISTITUTO € 957,00 8.094,00 8.094,00 13/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PLURIASS SRL (01177300033)
Aggiudicatari:
PLURIASS SRL (01177300033)
Fattura n. 23/PA del 11/06/2021 – Acquisto timbri Istituto per Uff. segreteria 65,76 65,76 15/06/2021
17/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.LLI CLERICI SPA (00191570134)
Aggiudicatari:
F.LLI CLERICI SPA (00191570134)
FATTURA N. 175 DEL 25/03/2021 – ACCONTO E SALDO INCARICO CONTRATTO ANNUALE MEDICO COMPETENTE-SORVEGLIANZA SANITARIA 1.600,00 1.600,00 10/05/2021
15/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOTT. MATTEO IORNO (RNIMTT80H13E507H)
Aggiudicatari:
DOTT. MATTEO IORNO (RNIMTT80H13E507H)
n. 197/2021/PA del 29/03/2021 acquisto materiale tecnico-informatico 187,00 187,00 14/04/2021
16/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCL SERVICE SRL (02180610137)
Aggiudicatari:
SCL SERVICE SRL (02180610137)
Fattura n. 0/4282 del 15/12/2021 – acquisto sussidi per alunni DVA 171,00 171,00 21/12/2021
21/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA (01063120222)
Aggiudicatari:
EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA (01063120222)
CONTRATTO MEDICO DEL LAVORO DAL 05/02/2020 AL 04/02/2021 (ORDINE N. 13) 435,00 705,00 22/05/2020
24/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CANCELLI ARCH. FABIO E C. SNC (01459590137)
Aggiudicatari:
CANCELLI ARCH. FABIO E C. SNC (01459590137)
CONTRATTO CON DPO PER FORMAZIONE SULLA SICUREZZA – ORDINE N. 21 818,00 818,00 22/05/2020
16/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE (05078440962)
Aggiudicatari:
STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE (05078440962)
fattura n. 20214G01037 del 22/02/2021- webinar formazione gestione compensi accessori 80,00 80,00 09/03/2021
11/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA (00150470342)
FATTURA N. V3-19349 DEL 03/09/2021- ACCONTO E SALDO CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA BREGNANO 1.562,60 1.562,60 24/09/2021
30/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
parte di ordine acquisto materiale sportivo per scuole secondarie 330,00 330,00 14/04/2021
16/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VOLLEY & SPORT SRL (08552720016)
Aggiudicatari:
VOLLEY & SPORT SRL (08552720016)
Fattura n. FATTPA 25_21 del 30/11/2021 – Incarico RSPP parte anno 2021 233,00 233,00 02/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CANCELLI ARCH. FABIO E C. SNC (01459590137)
Aggiudicatari:
CANCELLI ARCH. FABIO E C. SNC (01459590137)
Fattura n. 236/2021/PA del 28/04/2021 – acquisto switch per aula multimediale sc sec Vertemate 260,00 260,00 10/05/2021
13/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCL SERVICE SRL (02180610137)
Aggiudicatari:
SCL SERVICE SRL (02180610137)
Fattura n. 1021096161 del 22/04/2021 – Spese postali mese febbraio 400,00 252,77 10/05/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE SPA UFF. GESTIONE ANT. E DEP. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE SPA UFF. GESTIONE ANT. E DEP. (97103880585)
fattura n. EFAT/2021/1418 del 31/03/2021 – Abbonamento rivista amministrativa per segreteria 170,00 170,00 10/05/2021
13/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TECNODID s.r.l. (00659430631)
Aggiudicatari:
TECNODID s.r.l. (00659430631)
fattura n. 182/2021/PA del 19/03/2021 acquisto rinnovo software backup per server segreteria 90,00 90,00 14/04/2021
16/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCL SERVICE SRL (02180610137)
Aggiudicatari:
SCL SERVICE SRL (02180610137)
Parte di Fattura 400094 del 30/09/2021 – materiale di cancelleria segreteria 839,95 839,95 21/10/2021
15/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EUROCARTA SRL (03128560962)
Aggiudicatari:
EUROCARTA SRL (03128560962)
Parte di Fattura n. -acquisto notebook aula inglese scuola primaria Vertemate 548,69 548,69 15/06/2021
28/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEM S.R.L. (01355000132)
Aggiudicatari:
B.C.S. BIOMEDICAL COMPUTERING SYSTEM S.R.L. (01355000132)
PARTE DI fattura n. 780 del 21/05/2021- CONTRATTO PROT. 3263 del 13/04/2021 1.150,00 1.150,00 03/06/2021
09/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CONSULTORIO LA FAMIGLIA ONLUS (95003690138)
Aggiudicatari:
CONSULTORIO LA FAMIGLIA ONLUS (95003690138)
Fatt. n. 342 /PA del 30/04/2021 – Acquisto registri diplomi rilasciati licenza media 82,00 82,00 11/05/2021
13/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL (02614070411)
Aggiudicatari:
CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL (02614070411)
Fattura n. V3-19350 del 03/09/2021-materiale laboratorio tecnologia secondaria Bregnano 165,20 165,20 24/09/2021
30/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
FATTURA N. 74/2021/PA DEL 29/01/2021 RINNOVO ASSISTENZA GESTIONALI AXIOS 2021 805,00 805,00 22/02/2021
24/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCL SERVICE SRL (02180610137)
Aggiudicatari:
SCL SERVICE SRL (02180610137)
n. 174/2021/PA del 19/03/2021 – acquisto gruppo di continuità per server di segreteria 340,00 340,00 14/04/2021
16/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCL SERVICE SRL (02180610137)
Aggiudicatari:
SCL SERVICE SRL (02180610137)
CONTRATTO DPO (RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI) prot. n.7212 del 10/09/2020 640,00 640,00 09/09/2020
24/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE (05078440962)
Aggiudicatari:
STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE (05078440962)
Fattura n. 4/PA del 16/06/2021 – Progetto d’Istituto ” Incontro con la natura e i gufi” – Scuola Primaria Bregnano 780,00 780,00 23/06/2021
28/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MASTRORILLI MARCO (MSTMRC67T29F205Y)
Aggiudicatari:
MASTRORILLI MARCO (MSTMRC67T29F205Y)
CANONE ANNO 2020 PER NOLEGGIO TRIENNALE FOTOCOPATRICE SEGRETERIA (SPESA ANNO 2020 € 1306,28) 4.200,00 1.306,28 09/04/2020
N.D.
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A (01788080156)
Aggiudicatari:
KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A (01788080156)
fattura n. 446 del 03/02/2021-Acquisto tamponi antigenici rapidi per personale scuola 480,00 480,00 09/03/2021
11/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ALCO-SERVICE di Crippa Andrea Cristian (CRPNRC74S30D286M)
Aggiudicatari:
ALCO-SERVICE di Crippa Andrea Cristian (CRPNRC74S30D286M)
Acquisto servizio migrazione completa dei contenuti da .gov a .edu 110,00 110,00 29/06/2021
12/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARUBA s.p.a. (04552920482)
Aggiudicatari:
ARUBA s.p.a. (04552920482)
CONTRATTO D.P.O dal 06/08/2021 al 31/08/2022 640,00 0,00 21/12/2021
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE (05078440962)
Aggiudicatari:
STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE (05078440962)
fattura n. FATTPA 1_21 del 08/06/2021 – progetto d’Istituto – Incontro con la natura e i gufi-scuola primaria Bregnano-servizio cena 1.144,00 1.144,00 10/06/2021
28/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PONZIN F.LLI DI GIULIANO E MIRIAM SOC. AGR. SEMPL. (02063640136)
Aggiudicatari:
PONZIN F.LLI DI GIULIANO E MIRIAM SOC. AGR. SEMPL. (02063640136)
Fattura n. FATTPA 28_20 del 03/12/2020- (per l’importo di competenza anno 2020 -Contratto RSPP dal 03/11/2020 al 31/10/2021) 1.350,00 1.350,00 03/11/2020
02/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CANCELLI ARCH. FABIO E C. SNC (01459590137)
Aggiudicatari:
CANCELLI ARCH. FABIO E C. SNC (01459590137)
ACQUISTO TONER SCUOLA PRIMARIA VERTEMATE 594,15 594,15 04/06/2021
28/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECO LASER INFORMATICA SRL (04427081007)
Aggiudicatari:
ECO LASER INFORMATICA SRL (04427081007)
Fattura n. 8 PA del 20/10/2021 – acquisto materiale artistico primaria Vertemate 339,82 339,82 29/10/2021
15/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DAELLI ARTE E GIOCO SRL (10170460967)
Aggiudicatari:
DAELLI ARTE E GIOCO SRL (10170460967)
Fattura n. 399 del 23/04/2021 – Acquisto materiale igienico sanitario integrazione per emergenza Covid-19 2.133,73 2.133,73 10/05/2021
13/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SILVAN SNC DI ARLATI S. E C. (00703550137)
Aggiudicatari:
SILVAN SNC DI ARLATI S. E C. (00703550137)
Fattura n. 4PA-2021-ADM del 18/05/2021 – Progetto laboratorio-spettacolo “La Principessa Capriccio” scuola Primaria Vertemate 1.730,77 1.730,77 08/06/2021
28/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EASYSHOW COOP SOCIETA’ COOPERATIVA ARL (03716630367)
Aggiudicatari:
EASYSHOW COOP SOCIETA’ COOPERATIVA ARL (03716630367)
Fattura n. 228 del 11/06/2021 – Acquisto t-shirt per premiazione alunni fine anno 451,50 451,50 15/06/2021
17/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SAGAPAO SRL (03580030132)
Aggiudicatari:
SAGAPAO SRL (03580030132)
Fattura n. 385/2021/PA del 20/10/2021 – acquisto rinnovo manutenzione firewall canone annuale 160,00 160,00 29/10/2021
15/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCL SERVICE SRL (02180610137)
Aggiudicatari:
SCL SERVICE SRL (02180610137)
Fatt. n. V3-21023 del 14/09/2021 – acquisto sussidi alunno D.V.A. 298,77 298,77 27/09/2021
30/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL (02027040019)
Fattura n. 1479 del 30/10/2021 – acquisto toner per fotocopiatrice uffici di segreteria 90,00 90,00 17/11/2021
02/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NEW OFFICE DI PANETTA SERGIO (PNTSRG66T30E951B)
Aggiudicatari:
NEW OFFICE DI PANETTA SERGIO (PNTSRG66T30E951B)
n. 196/2021/PA del 29/03/2021 acquisto PC e monitor per uffico di segreteria DSGA 685,00 685,00 14/04/2021
16/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCL SERVICE SRL (02180610137)
Aggiudicatari:
SCL SERVICE SRL (02180610137)
Parte di Fattura n. 2021-203/PU del 29/10/2021 – Acquisto materiale di cancelleria scuola secondaria Bregnano 872,78 872,78 11/11/2021
15/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SCUOLAPASSAPAROLA SRL (03592480135)
Aggiudicatari:
SCUOLAPASSAPAROLA SRL (03592480135)
ACQUISTO DIARI PERSONALIZATI PLESSI BREGNANO AS 2020-2021 3.998,40 3.998,40 27/09/2021
30/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI BRIO DI ERBA SARA (RBESRA71C66B729Z)
Aggiudicatari:
EDIZIONI BRIO DI ERBA SARA (RBESRA71C66B729Z)
Fattura n. 800/PA del 24/05/2021 CORSO FORMAZIONE LAVORATORI SICUREZZA – RLS 63,00 63,00 08/06/2021
09/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE (05078440962)
Aggiudicatari:
STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE (05078440962)
Fattura n. FPA/1 del 28/04/2021 – Acquisto macchinario sanificatore ambientale 5.000,00 5.000,00 25/05/2021
28/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STERILINE SRL (01785440130)
Aggiudicatari:
STERILINE SRL (01785440130)
Totali Numero Lotti: 65 93.866,25 84.055,30
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Pubblicato il 28 Gennaio 2022 da Referente Sito