{"id":1935,"date":"2017-02-06T18:52:26","date_gmt":"2017-02-06T17:52:26","guid":{"rendered":"http:\/\/lnx.icvertemate.gov.it\/wordpress\/?p=1935"},"modified":"2020-01-29T06:52:57","modified_gmt":"2020-01-29T05:52:57","slug":"pubblicazione-dati-legge-190-2016","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/lnx.icvertemate.edu.it\/wordpress\/pubblicazione-dati-legge-190-2016\/","title":{"rendered":"Pubblicazione dati legge 190 – 2016"},"content":{"rendered":"\n\n\n\n

Ente pubblicatore<\/td>\n

Anno di riferimento<\/td>\n

Ultimo aggiornamento<\/span><\/b><\/td>\n<\/tr>\n

ISTITUTO COMPRENSIVO VERTEMATE CON MINOPRIO – BREGNANO<\/td>\n

2016<\/td>\n

2015-01-28<\/span><\/b><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
C.I.G.<\/b><\/td>\n Oggetto<\/b><\/td>\n Scelta Contraente<\/b><\/td>\n Aggiudicatario<\/b><\/td>\n Importo di aggiudicazione<\/b><\/td>\n Importo liquidato<\/b><\/td>\n Partecipanti<\/b><\/td>\n Data Inizio<\/b><\/td>\n Data Ultimazione<\/b><\/td>\n<\/tr>\n
0000000000<\/td>\n MINUTE SPESE ANNO 2016<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n QRTGNN58P57F970A DSGA QUARTA GIOVINA ANNA<\/td>\n 653.00<\/td>\n 653.00<\/td>\n \n
\n
QRTGNN58P57F970A \u00a0 DSGA QUARTA GIOVINA ANNA<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-01-01<\/td>\n 2016-12-31<\/td>\n<\/tr>\n
0000000000<\/td>\n SPESE POSTALI ANNO 2016<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 97103880585 POSTE ITALIANE SPA UFF. GESTIONE ANT. E DEP.<\/td>\n 558.47<\/td>\n 0.00<\/td>\n \n
\n
97103880585 \u00a0 POSTE ITALIANE SPA UFF. GESTIONE ANT. E DEP.<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-01-01<\/td>\n 2016-12-31<\/td>\n<\/tr>\n
Z001B12CFA<\/td>\n Fattura n. 2\/160314 del 13\/10\/2016 -Materiale tecnico-scientifico e apparecchiature scientifiche Scuola Secondaria Vertemate<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 02706260169 M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL<\/td>\n 650.92<\/td>\n 650.92<\/td>\n \n
\n
02706260169 \u00a0 M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-10-27<\/td>\n 2016-10-28<\/td>\n<\/tr>\n
Z011825DF5<\/td>\n Fattura n. 16PA\/2016 del 25\/03\/2016 – IMPIANTI DI RISALITA – CORSO DI SCI<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 00345610133 IMPRESE TURISTICHE BARZIESI<\/td>\n 3181.82<\/td>\n 3181.82<\/td>\n \n
\n
00345610133 \u00a0 IMPRESE TURISTICHE BARZIESI<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-04-04<\/td>\n 2016-04-04<\/td>\n<\/tr>\n
Z011A0A781<\/td>\n fattura n. 2016S00012 del 27\/05\/2016 – RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE PRIMARIA BREGNANO<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 03811560964 TECNIK srl<\/td>\n 50.00<\/td>\n 50.00<\/td>\n \n
\n
03811560964 \u00a0 TECNIK srl<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-05-31<\/td>\n 2016-05-31<\/td>\n<\/tr>\n
Z011B8ECBC<\/td>\n ORDINE MEPA N. 1366698 TAGLIERINA PER PRIMARIA BREGNANO E CANCELLERIA PER VERTEMATE<\/td>\n 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE SRL<\/td>\n 609.29<\/td>\n 609.29<\/td>\n \n
\n
03592480135 \u00a0 PEREGOLIBRI FORNITURE SRL<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-12-06<\/td>\n 2016-12-07<\/td>\n<\/tr>\n
Z0518757AF<\/td>\n QUOTA PARTE FATTURA SALUDO ITALIA N. 6 DEL 23-02-2016 INTERVENTO SOSTITUTIVO<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 01165400589 INAIL SEDE 24400 -ROMA CENTRO 12170651009 SALUDO ITALIA SRL 80078750587 INPS – ROMA<\/td>\n 1526.36<\/td>\n 5.34<\/td>\n \n
\n
01165400589 \u00a0 INAIL SEDE 24400 -ROMA CENTRO<\/li>\n
12170651009 \u00a0 SALUDO ITALIA SRL<\/li>\n
80078750587 \u00a0 INPS – ROMA<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-05-04<\/td>\n 2016-05-05<\/td>\n<\/tr>\n
Z061B27903<\/td>\n Fattura n. PA1063 del 31\/10\/2016 – Cancelleria e materiale vario Scuola Primaria Bregnano<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE SRL<\/td>\n 1464.26<\/td>\n 1464.26<\/td>\n \n
\n
03592480135 \u00a0 PEREGOLIBRI FORNITURE SRL<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-11-22<\/td>\n 2016-11-28<\/td>\n<\/tr>\n
Z07193221B<\/td>\n Assistenza sanitaria Campionato Provinciale Rrugby<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 01754520136 GRUPPO VOLONTARI CROCE VERDE<\/td>\n 180.00<\/td>\n 180.00<\/td>\n \n
\n
01754520136 \u00a0 GRUPPO VOLONTARI CROCE VERDE<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-06-30<\/td>\n 2016-09-30<\/td>\n<\/tr>\n
Z0A1B29F59<\/td>\n Fattura n. F 400215 del 31\/10\/2016 – Materiale didattico Vertemate<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 03128560962 EUROCARTA SRL<\/td>\n 623.14<\/td>\n 623.14<\/td>\n \n
\n
03128560962 \u00a0 EUROCARTA SRL<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-12-02<\/td>\n 2016-12-02<\/td>\n<\/tr>\n
Z0C18391D9<\/td>\n Fattura n. 16 \/A del 29\/02\/2016 – Materiale igienico sanitario plessi di Vertemate<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 00703550137 SILVAN SNC DI ARLATI S. E C.<\/td>\n 109.00<\/td>\n 109.00<\/td>\n \n
\n
00703550137 \u00a0 SILVAN SNC DI ARLATI S. E C.<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-03-16<\/td>\n 2016-03-16<\/td>\n<\/tr>\n
Z0C19F759F<\/td>\n Fattura n. 003517 del 07\/06\/2016 – Toner per stampanti (Mandato n. 146)<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 04427081007 ECO LASER INFORMATICA SRL<\/td>\n 711.00<\/td>\n 711.00<\/td>\n \n
\n
04427081007 \u00a0 ECO LASER INFORMATICA SRL<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-06-24<\/td>\n 2016-06-24<\/td>\n<\/tr>\n
Z121A2879D<\/td>\n Ordine n. 27 del 01\/06\/2016 – Medaglie per giochi sportivi<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 02092020136 GALBIATI SERGIO & C. SNC<\/td>\n 296.00<\/td>\n 296.00<\/td>\n \n
\n
02092020136 \u00a0 GALBIATI SERGIO & C. SNC<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-06-25<\/td>\n 2016-08-06<\/td>\n<\/tr>\n
Z121A375DE<\/td>\n ORDINE N. 28 – LIBRI PER PREMI ALUNNI SECONDARIA BREGNANO<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n RVLSTN55H55F205Y LIBRERIA SISTINA DI ROVELLI SISTINA<\/td>\n 230.55<\/td>\n 230.55<\/td>\n \n
\n
RVLSTN55H55F205Y \u00a0 LIBRERIA SISTINA DI ROVELLI SISTINA<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-06-25<\/td>\n 2016-06-30<\/td>\n<\/tr>\n
Z151A3B85E<\/td>\n ORDINE N. 29 DEL 09\/06\/2016 – RIPARAZIONE STAMPANTE PRIMARIA BREGNANO<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 03811560964 TECNIK srl<\/td>\n 90.00<\/td>\n 90.00<\/td>\n \n
\n
03811560964 \u00a0 TECNIK srl<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-06-25<\/td>\n 2016-07-16<\/td>\n<\/tr>\n
Z181997680<\/td>\n fattura n. 86PA del 30\/05\/2016 – Materiale igienico-sanitario-Sedi di Bregnano<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 03161450139 NUOVA SAGINET SNC<\/td>\n 1203.21<\/td>\n 1203.21<\/td>\n \n
\n
03161450139 \u00a0 NUOVA SAGINET SNC<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-05-31<\/td>\n 2016-05-31<\/td>\n<\/tr>\n
Z1A176B549<\/td>\n Compenso netto per corso di Psicogiocomotricit\u00e0 Scuola Primaria di Vertemate<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n PCCSLV90C54D286U PICCINI SILVIA<\/td>\n 1200.00<\/td>\n 1200.00<\/td>\n \n
\n
PCCSLV90C54D286U \u00a0 PICCINI SILVIA<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2015-12-04<\/td>\n 2016-05-05<\/td>\n<\/tr>\n
Z1C1C7B2D1<\/td>\n ORDINE N. 67 – SERVIZIO GESTIONE PRIVACY<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 01652870781 INFORMATICA E DIDATTICA di CIMA ANNA E SIMONE SAS<\/td>\n 200.00<\/td>\n 0.00<\/td>\n \n
\n
01652870781 \u00a0 INFORMATICA E DIDATTICA di CIMA ANNA E SIMONE SAS<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-12-28<\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n
Z1CB547BE<\/td>\n Fattura n. 1699 del 31\/10\/2016- Materiale didattico e attrezzatura sportiva Secondaria Vertemate<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 01277860266 ARTISPORT S.R.L.<\/td>\n 476.20<\/td>\n 476.20<\/td>\n \n
\n
01277860266 \u00a0 ARTISPORT S.R.L.<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-11-22<\/td>\n 2016-11-22<\/td>\n<\/tr>\n
Z20195666B<\/td>\n Fattura n. 60 del 26\/05\/2016-TRASPORTO VERCELLI – SCUOLA PRIMARIA BREGNANO<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 00469980965 AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO<\/td>\n 450.00<\/td>\n 450.00<\/td>\n \n
\n
00469980965 \u00a0 AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO<\/li>\n
00543860134 \u00a0 RAMPININI ERNESTO s.r.l<\/li>\n
02586060135 \u00a0 DISCACCIATI SRL<\/li>\n
03160890137 \u00a0 SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI S.r.l.<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-05-27<\/td>\n 2016-05-27<\/td>\n<\/tr>\n
Z20198C14F<\/td>\n Fattura n. VP000327 del 15\/07\/2016 – Trasporto Verona<\/td>\n 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381\/91<\/td>\n 00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l<\/td>\n 822.73<\/td>\n 822.73<\/td>\n \n
\n
00469980965 \u00a0 AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO<\/li>\n
00543860134 \u00a0 RAMPININI ERNESTO s.r.l<\/li>\n
02586060135 \u00a0 DISCACCIATI SRL<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-08-05<\/td>\n 2016-08-06<\/td>\n<\/tr>\n
Z201C6F5AF<\/td>\n ORDINE N. 74 – MEPA 3393766 – N. 3 KIT LIM PRIMARIA VERTEMATE<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 03308860133 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC<\/td>\n 5301.00<\/td>\n 0.00<\/td>\n \n
\n
03308860133 \u00a0 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-12-28<\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n
Z2217E9E26<\/td>\n Fattura n. 2\/PA del 26\/02\/2016 Cancelleria Secondaria Vertemate<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 00191570134 F.LLI CLERICI SPA<\/td>\n 114.24<\/td>\n 114.24<\/td>\n \n
\n
00191570134 \u00a0 F.LLI CLERICI SPA<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-03-16<\/td>\n 2016-03-16<\/td>\n<\/tr>\n
Z2417BED6B<\/td>\n COLORI SPECIALI PER CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n DLLDNL52H05F704C DAELLI DANIELE<\/td>\n 235.08<\/td>\n 235.08<\/td>\n \n
\n
DLLDNL52H05F704C \u00a0 DAELLI DANIELE<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2015-12-22<\/td>\n 2016-02-01<\/td>\n<\/tr>\n
Z2518777D7<\/td>\n fattura n. 2016045 del 11\/02\/2016-SOLO IMPONIBILE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE ORE A SCALARE<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 03308860133 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC<\/td>\n 869.00<\/td>\n 869.00<\/td>\n \n
\n
03308860133 \u00a0 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-02-16<\/td>\n 2016-02-26<\/td>\n<\/tr>\n
Z2519175E2<\/td>\n COMPENSO CORSO DI FORMAZIONE<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n CNCFBA58T08B639S CANCELLI FABIO – STUDIO ROYAL<\/td>\n 145.32<\/td>\n 145.32<\/td>\n \n
\n
CNCFBA58T08B639S \u00a0 CANCELLI FABIO – STUDIO ROYAL<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-05-31<\/td>\n 2016-05-31<\/td>\n<\/tr>\n
Z291A70ED8<\/td>\n ORDINE N\u00b0. 36\/2016 DEL 27\/06\/2016- DIZIONARI IN LINGUA ITALIANA<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 03153300151 LARIO LIBRI SRL<\/td>\n 326.00<\/td>\n 326.00<\/td>\n \n
\n
03153300151 \u00a0 LARIO LIBRI SRL<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-06-28<\/td>\n 2016-10-07<\/td>\n<\/tr>\n
Z291B2254D<\/td>\n Fattura n. 12 del 20\/09\/2016 – CANCELLERIA PER PRIMARIA VERTEMATE<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n DLLDNL52H05F704C DAELLI DANIELE<\/td>\n 387.70<\/td>\n 387.70<\/td>\n \n
\n
DLLDNL52H05F704C \u00a0 DAELLI DANIELE<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-10-12<\/td>\n 2016-10-12<\/td>\n<\/tr>\n
Z2F1919BE0<\/td>\n Fattura n. PAB-46 del 24\/05\/2016 – MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 01420250134 CI.ERRE UFFICIO SRL<\/td>\n 30.30<\/td>\n 30.30<\/td>\n \n
\n
01420250134 \u00a0 CI.ERRE UFFICIO SRL<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-05-27<\/td>\n 2016-05-27<\/td>\n<\/tr>\n
Z2F1BA1E4B<\/td>\n Fattura n. 97 del 28\/10\/2016 – Scacchiere per Secondaria Vertemate<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 03972370377 LE DUE TORRI SRL<\/td>\n 406.27<\/td>\n 406.27<\/td>\n \n
\n
03972370377 \u00a0 LE DUE TORRI SRL<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-11-22<\/td>\n 2016-11-27<\/td>\n<\/tr>\n
Z341823BA9<\/td>\n FATTURA N. 591E DEL 27\/01\/2016 ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 06331261005 Axios Italia Service S.r.l.<\/td>\n 1055.00<\/td>\n 1055.00<\/td>\n \n
\n
06331261005 \u00a0 Axios Italia Service S.r.l.<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-01-01<\/td>\n 2016-12-31<\/td>\n<\/tr>\n
Z351728220<\/td>\n LABORATORI MUSEALI<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 80068370156 FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA T<\/td>\n 180.00<\/td>\n 180.00<\/td>\n \n
\n
80068370156 \u00a0 FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA T<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2015-12-15<\/td>\n 2016-02-01<\/td>\n<\/tr>\n
Z3519E9075<\/td>\n Fattura n. 14\/PA del 31\/05\/2016 – Armadi di sicurezza<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 02550060350 SALL SRL CON UNICO SOCIO<\/td>\n 970.50<\/td>\n 970.50<\/td>\n \n
\n
02550060350 \u00a0 SALL SRL CON UNICO SOCIO<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-06-07<\/td>\n 2016-06-07<\/td>\n<\/tr>\n
Z3C1ACE83D<\/td>\n Fattura n. 29 del 22\/08\/2016 -LIBRI DOC. SOSTEGNO<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 09034150152 FABBRICA DEI SEGNI COOPERATIVA SOCIALE<\/td>\n 162.00<\/td>\n 162.00<\/td>\n \n
\n
09034150152 \u00a0 FABBRICA DEI SEGNI COOPERATIVA SOCIALE<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-09-06<\/td>\n 2016-09-06<\/td>\n<\/tr>\n
Z411BE3D3A<\/td>\n FATTURA N. 0000141 PA DEL 22\/12\/2016-ORDINE MEPA 1413175 – MATERIALE SPORTIVO PER BREGNANO<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 02106720267 GAMMASPORT SRL<\/td>\n 670.00<\/td>\n 670.00<\/td>\n \n
\n
02106720267 \u00a0 GAMMASPORT SRL<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-12-06<\/td>\n 2017-01-20<\/td>\n<\/tr>\n
Z421A6670F<\/td>\n Fattura n. 59 del 08\/09\/2016 – DIARI SCUOLA PRIMARIA DI VERTEMATE<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 08239000964 EDITORIALE ERRI DI RIVA MARIELLA E ERBA SARA snc<\/td>\n 1413.60<\/td>\n 1413.60<\/td>\n \n
\n
08239000964 \u00a0 EDITORIALE ERRI DI RIVA MARIELLA E ERBA SARA snc<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-10-07<\/td>\n 2016-10-07<\/td>\n<\/tr>\n
Z43182BF2A<\/td>\n Fattura n. VP000294 del 31\/05\/2016 – Trasporto a Colico e Forte Fuentis – Primaria Bregnano<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l<\/td>\n 450.00<\/td>\n 450.00<\/td>\n \n
\n
00469980965 \u00a0 AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO<\/li>\n
00543860134 \u00a0 RAMPININI ERNESTO s.r.l<\/li>\n
02586060135 \u00a0 DISCACCIATI SRL<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-06-24<\/td>\n 2016-06-28<\/td>\n<\/tr>\n
Z44178ED83<\/td>\n Fattura n. VP000161 del 15\/04\/2016 – Solo imponibile – Trasporto a Genova Scuola secondaria di Vertemate<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l<\/td>\n 580.00<\/td>\n 580.00<\/td>\n \n
\n
00469980965 \u00a0 AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO<\/li>\n
00543860134 \u00a0 RAMPININI ERNESTO s.r.l<\/li>\n
02586060135 \u00a0 DISCACCIATI SRL<\/li>\n
03160890137 \u00a0 SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI S.r.l.<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-04-23<\/td>\n 2016-04-23<\/td>\n<\/tr>\n
Z44187775F<\/td>\n fattura n. 6\/PA\/2016 del 15\/02\/2016-SOLO IMPONIBILE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE-HARDWARE ORE A SCALARE<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 03345680130 PC MAGIC SNC<\/td>\n 1275.00<\/td>\n 1275.00<\/td>\n \n
\n
03345680130 \u00a0 PC MAGIC SNC<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-02-16<\/td>\n 2016-02-26<\/td>\n<\/tr>\n
Z4618DA46D<\/td>\n Fattura n. VP000201 del 30\/04\/2016- Trasporto Castello di Masino<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l<\/td>\n 540.00<\/td>\n 540.00<\/td>\n \n
\n
00469980965 \u00a0 AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO<\/li>\n
00543860134 \u00a0 RAMPININI ERNESTO s.r.l<\/li>\n
02586060135 \u00a0 DISCACCIATI SRL<\/li>\n
03160890137 \u00a0 SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI S.r.l.<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-05-24<\/td>\n 2016-05-24<\/td>\n<\/tr>\n
Z4718F6E93<\/td>\n ORDINE MEPA N.2816601 – SOLO IMPONIBILE REGISTRI E CANCELLERIA<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA<\/td>\n 287.83<\/td>\n 287.83<\/td>\n \n
\n
00150470342 \u00a0 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-04-22<\/td>\n 2016-04-22<\/td>\n<\/tr>\n
Z4A191F874<\/td>\n Fattura n. PA 146 del 12\/04\/2016 – Visita al Museo di Como -Scuola Primaria di Bregnano<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 13324030157 ASTER ARCHEOLOGIA STORIA TERRITORIO SRL<\/td>\n 288.00<\/td>\n 288.00<\/td>\n \n
\n
13324030157 \u00a0 ASTER ARCHEOLOGIA STORIA TERRITORIO SRL<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-04-23<\/td>\n 2016-04-23<\/td>\n<\/tr>\n
Z4D16E831A<\/td>\n SPESE PER FOTOCOPIE NEI PLESSI LIQUIDATE ANNO 2016<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 01420250134 CI.ERRE UFFICIO SRL<\/td>\n 5940.00<\/td>\n 1465.29<\/td>\n \n
\n
01420250134 \u00a0 CI.ERRE UFFICIO SRL<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-01-29<\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n
Z4D176BC2B<\/td>\n Fattura n. 11 del 06\/06\/2016 – Saldo compenso per progetto “Avventure Musicali” Contratto Prot. 4535\/C14 del 12\/12\/2015<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 02281060133 NEROLIDIO PLANET MUSIC SERVIZI<\/td>\n 3999.60<\/td>\n 3999.60<\/td>\n \n
\n
02281060133 \u00a0 NEROLIDIO PLANET MUSIC SERVIZI<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-06-08<\/td>\n 2016-06-08<\/td>\n<\/tr>\n
Z5718E925C<\/td>\n Fattura n. PA 86 del 15\/03\/2016<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 13324030157 ASTER ARCHEOLOGIA STORIA TERRITORIO SRL<\/td>\n 276.00<\/td>\n 276.00<\/td>\n \n
\n
13324030157 \u00a0 ASTER ARCHEOLOGIA STORIA TERRITORIO SRL<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-03-16<\/td>\n 2016-03-16<\/td>\n<\/tr>\n
Z58178F2E7<\/td>\n Fattura n. VP000084 del 15\/03\/2016 – Trasporto al Planetario Scuola Secondaria Bregnano<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l<\/td>\n 219.09<\/td>\n 219.09<\/td>\n \n
\n
00469980965 \u00a0 AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO<\/li>\n
00543860134 \u00a0 RAMPININI ERNESTO s.r.l<\/li>\n
02586060135 \u00a0 DISCACCIATI SRL<\/li>\n
03160890137 \u00a0 SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI S.r.l.<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-04-04<\/td>\n 2016-04-04<\/td>\n<\/tr>\n
Z59190104D<\/td>\n fattura n. 000140 del 30\/04\/2016 – Trasporto a Como progetto DRIVER Scuola Primaria bregnano<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 02660190139 ASF AUTOLINEE S.r.l.<\/td>\n 363.64<\/td>\n 363.64<\/td>\n \n
\n
00469980965 \u00a0 AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO<\/li>\n
00543860134 \u00a0 RAMPININI ERNESTO s.r.l<\/li>\n
02660190139 \u00a0 ASF AUTOLINEE S.r.l.<\/li>\n
03160890137 \u00a0 SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI S.r.l.<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-05-24<\/td>\n 2016-05-24<\/td>\n<\/tr>\n
Z591B2A2FE<\/td>\n Fattura n. 13 del 20\/09\/2016 – ACQUERELLI PER PRIMARIA BREGNANO<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n DLLDNL52H05F704C DAELLI DANIELE<\/td>\n 491.80<\/td>\n 491.80<\/td>\n \n
\n
DLLDNL52H05F704C \u00a0 DAELLI DANIELE<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-10-12<\/td>\n 2016-10-12<\/td>\n<\/tr>\n
Z5A17E30B9<\/td>\n FATTURA ELETTRONICA N. 48 DEL 13\/01\/2016 – ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 05600060965 NETTUNO Srl<\/td>\n 110.00<\/td>\n 110.00<\/td>\n \n
\n
05600060965 \u00a0 NETTUNO Srl<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-01-01<\/td>\n 2016-12-31<\/td>\n<\/tr>\n
Z5A17EB9FD<\/td>\n Fattura n. 2016PA0001161 del 31\/01\/2016 – Spazio Web Sito Istituzionale<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 04552920482 ARUBA s.p.a.<\/td>\n 10.00<\/td>\n 10.00<\/td>\n \n
\n
04552920482 \u00a0 ARUBA s.p.a.<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-03-16<\/td>\n 2016-03-16<\/td>\n<\/tr>\n
Z5B1B44827<\/td>\n Fattura n. 02 del 10\/10\/2016 – Armadio metallico forte spessore per Primaria Vertemate<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n STTGNN61L22D286M SOTTILE IGNAZIO DI SOTTILE GIOVANNI<\/td>\n 672.00<\/td>\n 672.00<\/td>\n \n
\n
STTGNN61L22D286M \u00a0 SOTTILE IGNAZIO DI SOTTILE GIOVANNI<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-10-12<\/td>\n 2016-10-12<\/td>\n<\/tr>\n
Z5F1B583F6<\/td>\n Fattura n. FATTPA 1_16 del 28\/10\/2016 – Acquisto di n. 2 scale da destinare alla Scuola Primaria di Vertemate e alla Scuola Secondarioa di Bregnano<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 00732330139 BANFI SRL<\/td>\n 169.00<\/td>\n 169.00<\/td>\n \n
\n
00732330139 \u00a0 BANFI SRL<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-11-22<\/td>\n 2016-11-22<\/td>\n<\/tr>\n
Z6218F5D57<\/td>\n Fattura n. V3-6697 del 29\/03\/2016 – Solo imponibile- Cancelleria Scuola Primaria di Vertemate<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL<\/td>\n 688.53<\/td>\n 688.53<\/td>\n \n
\n
02027040019 \u00a0 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-04-23<\/td>\n 2016-04-23<\/td>\n<\/tr>\n
Z64195F34E<\/td>\n Fattura n. 01244\/16 del 26\/04\/2016 – Abbonamento anno 2016 rivista “Amministrare la scuola”<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.<\/td>\n 80.00<\/td>\n 80.00<\/td>\n \n
\n
07009890018 \u00a0 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-04-28<\/td>\n 2016-12-31<\/td>\n<\/tr>\n
Z6618C6498<\/td>\n Fattura n. 00001 del 17\/03\/2016 – IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 07948040154 ETABETA electronics srl<\/td>\n 739.48<\/td>\n 739.48<\/td>\n \n
\n
07948040154 \u00a0 ETABETA electronics srl<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-04-04<\/td>\n 2016-04-04<\/td>\n<\/tr>\n
Z6B187EBC6<\/td>\n COMPENSO RSPP ANNO 2016<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n CNCFBA58T08B639S CANCELLI FABIO – STUDIO ROYAL<\/td>\n 1710.08<\/td>\n 1710.08<\/td>\n \n
\n
CNCFBA58T08B639S \u00a0 CANCELLI FABIO – STUDIO ROYAL<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-05-31<\/td>\n 2016-12-31<\/td>\n<\/tr>\n
Z6F1CA8A25<\/td>\n Fattura n. 131 \/A del 27\/12\/2016 -MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI DI VERTEMATE<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 00703550137 SILVAN SNC DI ARLATI S. E C.<\/td>\n 1896.02<\/td>\n 1896.02<\/td>\n \n
\n
00703550137 \u00a0 SILVAN SNC DI ARLATI S. E C.<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-12-28<\/td>\n 2017-01-20<\/td>\n<\/tr>\n
Z711A72EFF<\/td>\n ORDINE MEPA 3034007 – RILEGATRICE PERFORATORE PER SEC. BREGNANO<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL<\/td>\n 245.08<\/td>\n 245.08<\/td>\n \n
\n
02027040019 \u00a0 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-06-28<\/td>\n 2016-07-16<\/td>\n<\/tr>\n
Z771A7FB92<\/td>\n NOLEGGIO IMPIANTO SPORTIVO PER GIOCHI DI PLESSO<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 95061120135 A.S.D. TENNIS CLUB LARIANO<\/td>\n 197.99<\/td>\n 197.99<\/td>\n \n
\n
95061120135 \u00a0 A.S.D. TENNIS CLUB LARIANO<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-06-30<\/td>\n 2016-08-06<\/td>\n<\/tr>\n
Z781825EA8<\/td>\n Fattura Elettronica n. 10 EL del 23\/03\/2016 – Corso di sci<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 00814920138 SCUOLA DI SCI BARZIO – PIANI DI BOBBIO & VALTORTA<\/td>\n 3420.00<\/td>\n 3420.00<\/td>\n \n
\n
00814920138 \u00a0 SCUOLA DI SCI BARZIO – PIANI DI BOBBIO & VALTORTA<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-04-04<\/td>\n 2016-04-04<\/td>\n<\/tr>\n
Z791A81986<\/td>\n Fattura n. 375\/PA del 28\/07\/2016- DISTRUGGIDOCUMENTI<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 01916890690 DECART SRL<\/td>\n 185.99<\/td>\n 185.99<\/td>\n \n
\n
01916890690 \u00a0 DECART SRL<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-09-06<\/td>\n 2016-09-06<\/td>\n<\/tr>\n
Z7A1C82560<\/td>\n RIAFFILIAZIONE ALLA FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 97015510585 FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY<\/td>\n 50.00<\/td>\n 50.00<\/td>\n \n
\n
97015510585 \u00a0 FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-12-14<\/td>\n 2016-12-14<\/td>\n<\/tr>\n
Z7D1A268A5<\/td>\n Fattura n. 3810 del 21\/06\/2016-QUOTA PARTE – Ordine MEPA 1233718- TONER SC. SECONDARIA VERTEMATE<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 04427081007 ECO LASER INFORMATICA SRL<\/td>\n 1206.10<\/td>\n 1206.10<\/td>\n \n
\n
04427081007 \u00a0 ECO LASER INFORMATICA SRL<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-06-28<\/td>\n 2016-07-09<\/td>\n<\/tr>\n
Z7F1B63635<\/td>\n Fattura n. 0438\/EL del 29\/10\/2016 – Materiale sanitario (mANDATO N. 285)<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 02221860345 MEDICAL PARMA SRL<\/td>\n 457.60<\/td>\n 457.60<\/td>\n \n
\n
02221860345 \u00a0 MEDICAL PARMA SRL<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-11-22<\/td>\n 2016-11-28<\/td>\n<\/tr>\n
Z81178EE44<\/td>\n Fattura n. VP000264 del 31\/05\/2016 – Trasporto a Parma Fontanellato – Secondaria Vertemate<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l<\/td>\n 1060.00<\/td>\n 1060.00<\/td>\n \n
\n
00469980965 \u00a0 AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO<\/li>\n
00543860134 \u00a0 RAMPININI ERNESTO s.r.l<\/li>\n
02586060135 \u00a0 DISCACCIATI SRL<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-06-24<\/td>\n 2016-06-28<\/td>\n<\/tr>\n
Z831C77656<\/td>\n ORDINE N. 71 – MEPA 3391134 -N. 2 ARMADIETTI PER LIM – SCUOLA PRIMARIA BREGNANO<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 03345680130 PC MAGIC SNC<\/td>\n 250.00<\/td>\n 0.00<\/td>\n \n
\n
03345680130 \u00a0 PC MAGIC SNC<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-12-28<\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n
Z851783BEB<\/td>\n ACQUISTO PROIETTORE E TELO MOTORIZZATO CON CASSE AUDIO PER AULA RIUNIONI SEDI BREGNANO<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 03345680130 PC MAGIC SNC<\/td>\n 1335.00<\/td>\n 1335.00<\/td>\n \n
\n
03345680130 \u00a0 PC MAGIC SNC<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2015-12-10<\/td>\n 2016-02-01<\/td>\n<\/tr>\n
Z86178F775<\/td>\n Fattura n. 901 del 25\/05\/2016 – TRASPORTO ARCHEOPARK – SCUOLA PRIMARIA BREGNANO<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 02586060135 DISCACCIATI SRL<\/td>\n 600.00<\/td>\n 600.00<\/td>\n \n
\n
00469980965 \u00a0 AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO<\/li>\n
00543860134 \u00a0 RAMPININI ERNESTO s.r.l<\/li>\n
02586060135 \u00a0 DISCACCIATI SRL<\/li>\n
03160890137 \u00a0 SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI S.r.l.<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-05-27<\/td>\n 2016-05-27<\/td>\n<\/tr>\n
Z861B970AB<\/td>\n Fattura n. VP000417 del 30\/11\/2016. Trasporto a Milano teatro serale del 19\/11\/2016<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l<\/td>\n 314.54<\/td>\n 314.54<\/td>\n \n
\n
00543860134 \u00a0 RAMPININI ERNESTO s.r.l<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-12-07<\/td>\n 2016-12-07<\/td>\n<\/tr>\n
Z861C1A5D0<\/td>\n ORDINE N. 65 DEL 02\/12\/2016 – RADIOMICROFONI PER EDUCAZIONE ARTISTICA SECONDARIA VERTEMATE<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n SSNGLM55C16F893V L’ ANGOLO MUSICALE DI SISINNI GEROLAMO<\/td>\n 80.33<\/td>\n 0.00<\/td>\n \n
\n
SSNGLM55C16F893V \u00a0 L’ ANGOLO MUSICALE DI SISINNI GEROLAMO<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-12-12<\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n
Z87178F9B0<\/td>\n FATTURA N. 124 del 19\/02\/2016- SOLO IMPONIBILE -MILANO BINARIO 21 SCUOLA SEC. BREGNANO<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 02586060135 DISCACCIATI SRL<\/td>\n 209.09<\/td>\n 209.09<\/td>\n \n
\n
00469980965 \u00a0 AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO<\/li>\n
00543860134 \u00a0 RAMPININI ERNESTO s.r.l<\/li>\n
02586060135 \u00a0 DISCACCIATI SRL<\/li>\n
03160890137 \u00a0 SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI S.r.l.<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-02-26<\/td>\n 2016-02-26<\/td>\n<\/tr>\n
Z8817C0F3C<\/td>\n FATTURA N. 4\/01 DEL 27\/01\/2016 SPETTACOLO LA BELLA ADDORMENTATA<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 03463781207 WORLD ENTERTAINMENT COMPANY SPA<\/td>\n 2216.37<\/td>\n 2216.37<\/td>\n \n
\n
03463781207 \u00a0 WORLD ENTERTAINMENT COMPANY SPA<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-01-29<\/td>\n 2016-02-13<\/td>\n<\/tr>\n
Z881923062<\/td>\n Fattura n. 902 del 25\/05\/2016 – TRASPORTO PASTURO-(LC) – PRIMARIA BREGNANO<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 02586060135 DISCACCIATI SRL<\/td>\n 400.00<\/td>\n 400.00<\/td>\n \n
\n
00469980965 \u00a0 AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO<\/li>\n
00543860134 \u00a0 RAMPININI ERNESTO s.r.l<\/li>\n
02586060135 \u00a0 DISCACCIATI SRL<\/li>\n
03160890137 \u00a0 SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI S.r.l.<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-05-27<\/td>\n 2016-05-27<\/td>\n<\/tr>\n
Z8A17F0E80<\/td>\n DIVERSE FATTURE- PROGETTO SCI- TRASPORTO PIANI DI BOBBIO<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l<\/td>\n 2100.00<\/td>\n 2100.00<\/td>\n \n
\n
00469980965 \u00a0 AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO<\/li>\n
00543860134 \u00a0 RAMPININI ERNESTO s.r.l<\/li>\n
02586060135 \u00a0 DISCACCIATI SRL<\/li>\n
03160890137 \u00a0 SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI S.r.l.<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-03-16<\/td>\n 2016-03-16<\/td>\n<\/tr>\n
Z8A1ACA6FB<\/td>\n Fattura n. 114-16 del 06\/10\/2016 – Libri per Secondaria Bregnano<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n RVLSTN55H55F205Y LIBRERIA SISTINA DI ROVELLI SISTINA<\/td>\n 80.46<\/td>\n 80.46<\/td>\n \n
\n
RVLSTN55H55F205Y \u00a0 LIBRERIA SISTINA DI ROVELLI SISTINA<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-10-12<\/td>\n 2016-10-12<\/td>\n<\/tr>\n
Z8F1B2A1DC<\/td>\n fattura n. PA1064 del 31\/10\/2016- Materiale tecnico per Secondaria Bregnano<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE SRL<\/td>\n 478.99<\/td>\n 478.99<\/td>\n \n
\n
03592480135 \u00a0 PEREGOLIBRI FORNITURE SRL<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-11-22<\/td>\n 2016-11-22<\/td>\n<\/tr>\n
Z9015A8C15<\/td>\n MATERIALE DI CANCELLERIA SECONDARIA VERTEMATE<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 07997560151 VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.<\/td>\n 154.74<\/td>\n 154.74<\/td>\n \n
\n
00191570134 \u00a0 F.LLI CLERICI SPA<\/li>\n
03592480135 \u00a0 PEREGO LIBRI FORNITURE SRL<\/li>\n
07997560151 \u00a0 VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2015-09-16<\/td>\n 2016-02-01<\/td>\n<\/tr>\n
Z93178F514<\/td>\n Fattura n. 51 del 23\/05\/2016 – VISITA D’ISTRUZIONE A BOLOGNA – SECONDARIA BREGNANO<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 00469980965 AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO<\/td>\n 650.00<\/td>\n 650.00<\/td>\n \n
\n
00469980965 \u00a0 AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO<\/li>\n
00543860134 \u00a0 RAMPININI ERNESTO s.r.l<\/li>\n
02586060135 \u00a0 DISCACCIATI SRL<\/li>\n
03160890137 \u00a0 SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI S.r.l.<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-05-27<\/td>\n 2016-05-27<\/td>\n<\/tr>\n
Z961B7FA85<\/td>\n Fattura n. 75\/PA\/2016 del 14\/12\/2016 – NOTEBOOK PER ALUNNO DISABILE<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 03345680130 PC MAGIC SNC<\/td>\n 490.00<\/td>\n 490.00<\/td>\n \n
\n
03345680130 \u00a0 PC MAGIC SNC<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-12-06<\/td>\n 2016-12-22<\/td>\n<\/tr>\n
Z971958779<\/td>\n Fattura n. 000192 del 31\/05\/2016 – Trasporto a Como – Primaria Vertemate<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 02660190139 ASF AUTOLINEE S.r.l.<\/td>\n 227.27<\/td>\n 227.27<\/td>\n \n
\n
02660190139 \u00a0 ASF AUTOLINEE S.r.l.<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-06-24<\/td>\n 2016-06-24<\/td>\n<\/tr>\n
Z971B448A3<\/td>\n Fattura n. 38 del 30\/09\/2016 – Nastro stampante e riparazione cartellino marcatempo<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 02237780131 G.V.R. S.n.c di Meloni Roberto Ponzin Vittorio e C<\/td>\n 191.00<\/td>\n 191.00<\/td>\n \n
\n
02237780131 \u00a0 G.V.R. S.n.c di Meloni Roberto Ponzin Vittorio e C<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-10-14<\/td>\n 2016-10-14<\/td>\n<\/tr>\n
Z9A1B37E7D<\/td>\n Fattura n. 509\/PA del 06\/10\/2016 – Servizio scuola Aperta mese di settembre<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 01974070136 OMNIA COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI<\/td>\n 13745.60<\/td>\n 5509.60<\/td>\n \n
\n
01974070136 \u00a0 OMNIA COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-10-14<\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n
Z9C1C656EF<\/td>\n Fattura n. 0990073 del 30\/12\/2016 – ORDINE N. 68 – LAVATRICE OBLO 7 KG WIRLP00L COD. 0448750L<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 02147260174 SUPERMEDIA SPA<\/td>\n 261.48<\/td>\n 0.00<\/td>\n \n
\n
02147260174 \u00a0 SUPERMEDIA SPA<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-12-28<\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n
Z9E178F41F<\/td>\n fattura n. VP000226 del 30\/04\/2016 – Trasporto a Torino -Scuola Secondaria Bregnano<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l<\/td>\n 550.00<\/td>\n 550.00<\/td>\n \n
\n
00469980965 \u00a0 AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO<\/li>\n
00543860134 \u00a0 RAMPININI ERNESTO s.r.l<\/li>\n
02660190139 \u00a0 ASF AUTOLINEE S.r.l.<\/li>\n
03160890137 \u00a0 SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI S.r.l.<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-05-24<\/td>\n 2016-05-24<\/td>\n<\/tr>\n
Z9F1833FE4<\/td>\n Fattura n. 31PA del 26\/02\/2016 – Materiale igienico sanitario plessi di Bregnano<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 03161450139 NUOVA SAGINET SNC<\/td>\n 719.20<\/td>\n 719.20<\/td>\n \n
\n
03161450139 \u00a0 NUOVA SAGINET SNC<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-03-16<\/td>\n 2016-03-16<\/td>\n<\/tr>\n
ZA1196495C<\/td>\n Fattura n. FATTPA 14_16 del 24\/06\/2016 – Laboratorio teatrale Scuola Primaria Vertemate<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 03590780130 MOMOM Societ\u00e0\u00a0 Cooperativa Sociale<\/td>\n 3265.00<\/td>\n 3265.00<\/td>\n \n
\n
03590780130 \u00a0 MOMOM Societ\u00e0\u00a0 Cooperativa Sociale<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-06-27<\/td>\n 2016-06-28<\/td>\n<\/tr>\n
ZA719909F9<\/td>\n Quota parte Fattura n. 46 del 30\/04\/2016 – acquisto carta sedi Bregnano<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n PRNSFN69L03B157M EDICTA di PERINI Rag. Stefano<\/td>\n 1113.60<\/td>\n 1113.60<\/td>\n \n
\n
PRNSFN69L03B157M \u00a0 EDICTA di PERINI Rag. Stefano<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-05-24<\/td>\n 2016-05-24<\/td>\n<\/tr>\n
ZAD18BF74A<\/td>\n Fattura n. 11 del 29\/02\/2016 – CARTELLINI MARCATEMPO<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 02237780131 G.V.R. S.n.c di Meloni Roberto Ponzin Vittorio e C<\/td>\n 125.00<\/td>\n 125.00<\/td>\n \n
\n
02237780131 \u00a0 G.V.R. S.n.c di Meloni Roberto Ponzin Vittorio e C<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-04-04<\/td>\n 2016-04-04<\/td>\n<\/tr>\n
ZAF1A41CB4<\/td>\n Fattura n. VP000308 del 31\/05\/2016 – Trasporto a Stresa Secondaria Vertemate<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l<\/td>\n 800.00<\/td>\n 800.00<\/td>\n \n
\n
00543860134 \u00a0 RAMPININI ERNESTO s.r.l<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-06-24<\/td>\n 2016-06-28<\/td>\n<\/tr>\n
ZB41BE09DD<\/td>\n Fattura n. 76\/PA\/2016 del 14\/12\/2016 – PC PER UFFICIO DI SEGRETERIA<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 03345680130 PC MAGIC SNC<\/td>\n 1272.00<\/td>\n 1272.00<\/td>\n \n
\n
03345680130 \u00a0 PC MAGIC SNC<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-12-06<\/td>\n 2016-12-22<\/td>\n<\/tr>\n
ZB5178F084<\/td>\n Fattura n. VP000095 del 15\/03\/2016 – Trasporto al Planetario Scuola Secondaria Vertemate<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l<\/td>\n 319.09<\/td>\n 319.09<\/td>\n \n
\n
00469980965 \u00a0 AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO<\/li>\n
00543860134 \u00a0 RAMPININI ERNESTO s.r.l<\/li>\n
02586060135 \u00a0 DISCACCIATI SRL<\/li>\n
03160890137 \u00a0 SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI S.r.l.<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-04-04<\/td>\n 2016-04-04<\/td>\n<\/tr>\n
ZB51C6FA8C<\/td>\n ORDINE N. 70 – MEPA 3390914 – N. 3 KIT LIM PER SCUOLA PRIMARIA BREGNANO<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 03345680130 PC MAGIC SNC<\/td>\n 4977.00<\/td>\n 0.00<\/td>\n \n
\n
03345680130 \u00a0 PC MAGIC SNC<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-12-28<\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n
ZB71CB7F0F<\/td>\n ORDINE N. 76 RINNOVO ABBONAMENTO CONGIUNTO NOTIZIE DELLA SCUOLA – ESPERIENZE AMMINISTRATIVE<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 00659430631 TECNODID s.r.l.<\/td>\n 170.00<\/td>\n 0.00<\/td>\n \n
\n
00659430631 \u00a0 TECNODID s.r.l.<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-12-28<\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n
ZB8190D191<\/td>\n Fattura n. 106\/PA del 27\/04\/2016 – Spettacoli e laboratori in lingua inglese Scuole Primarie<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 01568840084 BELL- BEYOND ENGLISH LANGUAGE LEARNING S.R.L.<\/td>\n 2000.00<\/td>\n 2000.00<\/td>\n \n
\n
01568840084 \u00a0 BELL- BEYOND ENGLISH LANGUAGE LEARNING S.R.L.<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-04-28<\/td>\n 2016-04-28<\/td>\n<\/tr>\n
ZB91973542<\/td>\n Fattura n. 12PA del 30\/04\/2016<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 13195130151 BRITISH INSTITUTES – Milano<\/td>\n 598.30<\/td>\n 598.30<\/td>\n \n
\n
13195130151 \u00a0 BRITISH INSTITUTES – Milano<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-05-25<\/td>\n 2016-05-25<\/td>\n<\/tr>\n
ZBC155A667<\/td>\n QUOTE ASSICURATIVE A.S. 2015-2016 -E A.S. 2016-2017<\/td>\n 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n 01177300033 PLURIASS SRL<\/td>\n 24000.00<\/td>\n 16359.00<\/td>\n \n
\n
00565010592 \u00a0 BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC<\/li>\n
01177300033 \u00a0 PLURIASS SRL<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-11-22<\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n
ZBD1A56117<\/td>\n Fattura n. 2016216 del 22\/06\/2016 – N. 2 KIT LIM (LIM SMARTBOARD-VIOPROIETTORE EPSON – NOTEBOOK HP 250 E ARMADIETTO) – SECONDARIA VERTEMATE<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 03308860133 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC<\/td>\n 3624.00<\/td>\n 3624.00<\/td>\n \n
\n
03308860133 \u00a0 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-06-25<\/td>\n 2016-06-28<\/td>\n<\/tr>\n
ZBF1C773E1<\/td>\n ORDINE N. 73 – MEPA 3391513 – N. 1 PROIETTORE PER LIM – SCUOLA PRIMARIA VERTEMATE<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 03308860133 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC<\/td>\n 665.00<\/td>\n 0.00<\/td>\n \n
\n
03308860133 \u00a0 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-12-28<\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n
ZC21B53B9E<\/td>\n Fattura n. 1740 del 25\/10\/2016- Spese di Trasporto per Visita a Milano – Abazia di Morimondo<\/td>\n 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381\/91<\/td>\n 02586060135 DISCACCIATI SRL<\/td>\n 420.00<\/td>\n 420.00<\/td>\n \n
\n
02586060135 \u00a0 DISCACCIATI SRL<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-11-22<\/td>\n 2016-11-22<\/td>\n<\/tr>\n
ZC41A81926<\/td>\n MO8272384 – HOSTING + BACKUP + ANTIVIRUS + ANTISPAM -IC VERTEMATE.GOV.IT – SOLO IMPONIBILE<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 04552920482 ARUBA s.p.a.<\/td>\n 36.66<\/td>\n 36.66<\/td>\n \n
\n
04552920482 \u00a0 ARUBA s.p.a.<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-07-04<\/td>\n 2016-10-07<\/td>\n<\/tr>\n
ZCB123E737<\/td>\n SPESE TENUTA CONTO ANNO 2014 – COME DA CONVENZIONE<\/td>\n 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO<\/td>\n 00053810149 BANCA POPOLARE DI SONDRIO<\/td>\n 1500.00<\/td>\n 1500.00<\/td>\n \n
\n
00053810149 \u00a0 BANCA POPOLARE DI SONDRIO<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2014-01-01<\/td>\n 2016-12-31<\/td>\n<\/tr>\n
ZCB1A55337<\/td>\n ORDINE N. 31 – N. 2 KIT LIM (LIM LUXI -VIDEPROIETTORE BENQ-NOTEBOOK ACER-ARMADIETTO DI SICUREZZA) SCUOLA PRIMARIA BREGNANO<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 03345680130 PC MAGIC SNC<\/td>\n 3318.00<\/td>\n 3318.00<\/td>\n \n
\n
03345680130 \u00a0 PC MAGIC SNC<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-06-25<\/td>\n 2016-08-06<\/td>\n<\/tr>\n
ZCB1A6A770<\/td>\n ORDINE MEPA 3028489 – N. 1 PC ALL IN ONE MARCA HP inc. – Scuola Secondaria Vertemate<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 02031760412 SISTEMI INFORMATICI SNC DI MIRAGOLI CARLO GIUSEPPE<\/td>\n 839.15<\/td>\n 839.15<\/td>\n \n
\n
02031760412 \u00a0 SISTEMI INFORMATICI SNC DI MIRAGOLI CARLO GIUSEPPE<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-06-25<\/td>\n 2016-07-09<\/td>\n<\/tr>\n
ZCC17E69EC<\/td>\n Fattura n. 4 del 08\/02\/2016 – Sistemazione Orologi marcatempo<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 02237780131 G.V.R. S.n.c di Meloni Roberto Ponzin Vittorio e C<\/td>\n 81.00<\/td>\n 81.00<\/td>\n \n
\n
02237780131 \u00a0 G.V.R. S.n.c di Meloni Roberto Ponzin Vittorio e C<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-03-16<\/td>\n 2016-04-04<\/td>\n<\/tr>\n
ZCD1727B0D<\/td>\n SPESE FOTOCOPIE PER FUNZ, AMM.VO E DID. LIQUIDATE ANNO 2016<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 01420250134 CI.ERRE UFFICIO SRL<\/td>\n 2100.00<\/td>\n 1250.80<\/td>\n \n
\n
01420250134 \u00a0 CI.ERRE UFFICIO SRL<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-01-29<\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n
ZCD19CE5BE<\/td>\n ASSISTENZA SANITARIA GIOCHI DI PLESSO<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 01754520136 GRUPPO VOLONTARI CROCE VERDE<\/td>\n 180.00<\/td>\n 180.00<\/td>\n \n
\n
01754520136 \u00a0 GRUPPO VOLONTARI CROCE VERDE<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-06-30<\/td>\n 2016-09-30<\/td>\n<\/tr>\n
ZCE1AE92E0<\/td>\n Fattura n. 30012529 del 29\/09\/2016 – cancelleria e lavagna magnetica per Secondaria Vertemate<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 07491520156 MONDOFFICE SRL -STAPLES<\/td>\n 375.05<\/td>\n 375.05<\/td>\n \n
\n
07491520156 \u00a0 MONDOFFICE SRL -STAPLES<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-10-12<\/td>\n 2016-10-12<\/td>\n<\/tr>\n
ZCF1A6A789<\/td>\n Fattura n. 58 del 08\/09\/2016 EDITORIALE ERRI -DIARI SCUOLA PRIMARIA BREGNANO<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 08239000964 EDITORIALE ERRI DI RIVA MARIELLA E ERBA SARA snc<\/td>\n 1477.84<\/td>\n 1477.84<\/td>\n \n
\n
08239000964 \u00a0 EDITORIALE ERRI DI RIVA MARIELLA E ERBA SARA snc<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-10-07<\/td>\n 2016-10-07<\/td>\n<\/tr>\n
ZD218B5B90<\/td>\n Fattura n. 2016094 del 14\/03\/2016 – Alimentatore per pc laboratorio musicale Secondaria Vertemate (Mandato n. 51)<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 03308860133 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC<\/td>\n 26.50<\/td>\n 26.50<\/td>\n \n
\n
03308860133 \u00a0 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-03-16<\/td>\n 2016-03-16<\/td>\n<\/tr>\n
ZD3199BB88<\/td>\n Fattura n. V00-000-16-0077 del 22\/06\/2016 – Spettacolo del 1^ Luglio Arena di Verona<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 00231130238 FONDAZIONE ARENA DI VERONA<\/td>\n 818.18<\/td>\n 818.18<\/td>\n \n
\n
00231130238 \u00a0 FONDAZIONE ARENA DI VERONA<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-06-24<\/td>\n 2016-06-24<\/td>\n<\/tr>\n
ZD31B12B05<\/td>\n Fattura n. 125\/PA del 06\/10\/2016<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 03419990266 VIVISPORT SRL<\/td>\n 433.00<\/td>\n 433.00<\/td>\n \n
\n
03419990266 \u00a0 VIVISPORT SRL<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-10-14<\/td>\n 2016-10-14<\/td>\n<\/tr>\n
ZD41684BE9<\/td>\n fattura n. 39 del 30\/01\/2016 – solo imponibile – Milano Binario 21<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 02586060135 DISCACCIATI SRL<\/td>\n 300.00<\/td>\n 300.00<\/td>\n \n
\n
00469980965 \u00a0 AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO<\/li>\n
00543860134 \u00a0 RAMPININI ERNESTO s.r.l<\/li>\n
02586060135 \u00a0 DISCACCIATI SRL<\/li>\n
03160890137 \u00a0 SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI S.r.l.<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-02-03<\/td>\n 2016-02-26<\/td>\n<\/tr>\n
ZD71996D31<\/td>\n ORDINE MEPA n. 1192147 – SOLO IMPONIBILE – MATERIALE IGIENICO PER TUTTI I PLESSI<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 00703550137 SILVAN SNC DI ARLATI S. E C.<\/td>\n 2419.58<\/td>\n 0.00<\/td>\n \n
\n
00703550137 \u00a0 SILVAN SNC DI ARLATI S. E C.<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-06-07<\/td>\n 2016-06-07<\/td>\n<\/tr>\n
ZD71BC32DE<\/td>\n fattura n. 55\/01 del 24\/11\/2016 – SPETTACOLO MUSICALE SISTER ACT DEL 19\/11\/2016<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 03463781207 WORLD ENTERTAINMENT COMPANY SPA<\/td>\n 1886.36<\/td>\n 1886.36<\/td>\n \n
\n
03463781207 \u00a0 WORLD ENTERTAINMENT COMPANY SPA<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-11-28<\/td>\n 2016-11-28<\/td>\n<\/tr>\n
ZD8182167C<\/td>\n Fattura n. 208 del 19\/05\/2016 – Intervento didattico teatrale lingua inglese<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 03426740365 SMILE INIZIATIVE CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE<\/td>\n 1047.62<\/td>\n 1047.62<\/td>\n \n
\n
03426740365 \u00a0 SMILE INIZIATIVE CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-05-25<\/td>\n 2016-05-25<\/td>\n<\/tr>\n
ZDB178F8CC<\/td>\n FATTURA n. 125 del 19\/02\/2016- TEATRO SERALE DEL 13\/02\/2016<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 02586060135 DISCACCIATI SRL<\/td>\n 418.18<\/td>\n 418.18<\/td>\n \n
\n
00469980965 \u00a0 AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO<\/li>\n
00543860134 \u00a0 RAMPININI ERNESTO s.r.l<\/li>\n
02586060135 \u00a0 DISCACCIATI SRL<\/li>\n
03160890137 \u00a0 SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI S.r.l.<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-02-26<\/td>\n 2016-02-26<\/td>\n<\/tr>\n
ZDB1802B19<\/td>\n PROGETTO AFFETTIVIT\u00c0 SCUOLE PRIMARIE<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 95003690138 CONSULTORIO FAMIGLIARE LA FAMIGLIA ONLUS<\/td>\n 1300.00<\/td>\n 1300.00<\/td>\n \n
\n
95003690138 \u00a0 CONSULTORIO FAMIGLIARE LA FAMIGLIA ONLUS<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-03-31<\/td>\n 2016-04-04<\/td>\n<\/tr>\n
ZDB19F7B69<\/td>\n Fattura n. 66-16 del 24\/05\/2016 – LIBRI PER PREMIAZIONE ALUNNI SECONDARIA VERTEMATE<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n RVLSTN55H55F205Y LIBRERIA SISTINA DI ROVELLI SISTINA<\/td>\n 444.79<\/td>\n 444.79<\/td>\n \n
\n
RVLSTN55H55F205Y \u00a0 LIBRERIA SISTINA DI ROVELLI SISTINA<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-05-27<\/td>\n 2016-05-27<\/td>\n<\/tr>\n
ZDB1B2C026<\/td>\n ORDINE N. 52 – MATERIALE DIDADATTICO SECONDARIA BREGNANO<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 00191570134 F.LLI CLERICI SPA<\/td>\n 217.88<\/td>\n 166.18<\/td>\n \n
\n
00191570134 \u00a0 F.LLI CLERICI SPA<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-12-06<\/td>\n 2017-01-20<\/td>\n<\/tr>\n
ZE1182BE9C<\/td>\n Fattura n. 0000037\/PA del 20\/04\/2016- Solo Imponibile- Trasporto a Como del 7\/04\/2016 Scuola Primaria Bregnano<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 03160890137 SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI S.r.l.<\/td>\n 227.27<\/td>\n 227.27<\/td>\n \n
\n
00469980965 \u00a0 AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO<\/li>\n
00543860134 \u00a0 RAMPININI ERNESTO s.r.l<\/li>\n
02586060135 \u00a0 DISCACCIATI SRL<\/li>\n
03160890137 \u00a0 SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI S.r.l.<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-04-23<\/td>\n 2016-04-23<\/td>\n<\/tr>\n
ZE21656687<\/td>\n COMPENSO PER PROGETTO SCUOLA APERTA – CONVENZIONE PROT. 3242\/P14 DEL 14\/09\/2015<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 90031930135 CENTRO DI AGGREGAZIONE VOLTA AZZURRA “C.A.V.A”<\/td>\n 7035.60<\/td>\n 7035.60<\/td>\n \n
\n
90031930135 \u00a0 CENTRO DI AGGREGAZIONE VOLTA AZZURRA “C.A.V.A”<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-01-01<\/td>\n 2016-06-30<\/td>\n<\/tr>\n
ZE7178E86C<\/td>\n Fattura n. VP000220 del 30\/04\/2016- trasporto Milano Brera Secondaria Vertemate<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l<\/td>\n 578.18<\/td>\n 578.18<\/td>\n \n
\n
00469980965 \u00a0 AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO<\/li>\n
00543860134 \u00a0 RAMPININI ERNESTO s.r.l<\/li>\n
02660190139 \u00a0 ASF AUTOLINEE S.r.l.<\/li>\n
03160890137 \u00a0 SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI S.r.l.<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-05-24<\/td>\n 2016-05-24<\/td>\n<\/tr>\n
ZE71C775D6<\/td>\n ORDINE N. 72 – MEPA 3391449 -N. 3 ARMADIETTI PER LIM SCUOLA PRIMARIA VERTEMATE<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 03308860133 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC<\/td>\n 345.00<\/td>\n 0.00<\/td>\n \n
\n
03308860133 \u00a0 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-12-28<\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n
ZE81C108E1<\/td>\n Fattura n. 10\/PA fat 87 scon 12 del 24\/11\/2016 -PICCOLI STRUMENTI MUSICALI – SCUOLA SECONDARIA VERTEMATE<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n RMNDNL59E66C933D MELOS LIBRERIA MUSICALE di Roman\u00f2 Daniela<\/td>\n 120.06<\/td>\n 120.06<\/td>\n \n
\n
RMNDNL59E66C933D \u00a0 MELOS LIBRERIA MUSICALE di Roman\u00f2 Daniela<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-12-02<\/td>\n 2016-12-02<\/td>\n<\/tr>\n
ZEB1A9C848<\/td>\n Fattura n. 2516 del 13\/07\/2016 – Libri per sostegno alunni diversamente abili<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA<\/td>\n 525.04<\/td>\n 525.04<\/td>\n \n
\n
01063120222 \u00a0 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-08-05<\/td>\n 2016-08-06<\/td>\n<\/tr>\n
ZEC178F684<\/td>\n Fattura n. 73 del 31\/05\/2016 – Trasporto Archeopark – Primaria di Vertemate<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 00469980965 AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO<\/td>\n 500.00<\/td>\n 500.00<\/td>\n \n
\n
00469980965 \u00a0 AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-06-24<\/td>\n 2016-06-24<\/td>\n<\/tr>\n
ZED17D3816<\/td>\n MONITOR PER UFFICIO SEGRETERIA<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 02180610137 SCL SERVICE SRL<\/td>\n 345.00<\/td>\n 345.00<\/td>\n \n
\n
02180610137 \u00a0 SCL SERVICE SRL<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2015-12-29<\/td>\n 2016-02-26<\/td>\n<\/tr>\n
ZEE1C6858C<\/td>\n Fattura n. 0990074 del 30\/12\/2016- ORDINE N. 69 – MONITOR PER UFFICI<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 02147260174 SUPERMEDIA SPA<\/td>\n 163.92<\/td>\n 0.00<\/td>\n \n
\n
02147260174 \u00a0 SUPERMEDIA SPA<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-12-28<\/td>\n <\/td>\n<\/tr>\n
ZEF19B5417<\/td>\n Fattura n. 398 del 25\/05\/2016 – Corso di formazione Segreteria<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 13473421009 OVERVIEW CONSULTING S.R.L.<\/td>\n 100.00<\/td>\n 100.00<\/td>\n \n
\n
13473421009 \u00a0 OVERVIEW CONSULTING S.R.L.<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-05-31<\/td>\n 2016-05-31<\/td>\n<\/tr>\n
ZF018CA82F<\/td>\n Fattura n. 0000058\/PA del 30\/04\/2016 – Trasporto Esino Lario Primaria Vertemate<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 03160890137 SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI S.r.l.<\/td>\n 381.82<\/td>\n 381.82<\/td>\n \n
\n
00469980965 \u00a0 AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO<\/li>\n
00543860134 \u00a0 RAMPININI ERNESTO s.r.l<\/li>\n
02660190139 \u00a0 ASF AUTOLINEE S.r.l.<\/li>\n
03160890137 \u00a0 SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI S.r.l.<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-05-24<\/td>\n 2016-05-24<\/td>\n<\/tr>\n
ZF41906342<\/td>\n Fattura n. 2870 del 11\/04\/2016- Solo imponibile Materiale per attivit\u00e0 ricreative e sportive<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 04715400729 GRUPPO GIODICART srl<\/td>\n 85.50<\/td>\n 85.50<\/td>\n \n
\n
04715400729 \u00a0 GRUPPO GIODICART srl<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-04-23<\/td>\n 2016-04-23<\/td>\n<\/tr>\n
ZF61A9C26C<\/td>\n Fattura n. 20164E24897 del 20\/07\/2016 – Registri e materiale di cancelleria<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA<\/td>\n 602.29<\/td>\n 602.29<\/td>\n \n
\n
00150470342 \u00a0 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-08-05<\/td>\n 2016-08-06<\/td>\n<\/tr>\n
ZF819E93FE<\/td>\n fattura n. 20164E19253 del 24\/05\/2016 -BERGANTINI manuale di segreteria<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA<\/td>\n 60.00<\/td>\n 60.00<\/td>\n \n
\n
00150470342 \u00a0 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-05-31<\/td>\n 2016-05-31<\/td>\n<\/tr>\n
ZF81B29EC9<\/td>\n Fattura n. V3-26135 del 15\/12\/2016 – MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA VERTEMATE<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL<\/td>\n 758.92<\/td>\n 758.92<\/td>\n \n
\n
02027040019 \u00a0 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-12-06<\/td>\n 2017-01-20<\/td>\n<\/tr>\n
ZF91AC4089<\/td>\n Fattura n. 490\/E\/2016 del 26\/09\/2016 – Registri di classe<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n CSNMRZ62L11L682T SALVATORES CASNICI di Maurizio Casnici<\/td>\n 223.70<\/td>\n 223.70<\/td>\n \n
\n
CSNMRZ62L11L682T \u00a0 SALVATORES CASNICI di Maurizio Casnici<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
2016-10-12<\/td>\n 2016-10-12<\/td>\n<\/tr>\n
ZFA182BE7C<\/td>\n Fattura n. 313 del 22\/03\/2016 – Trasporto a Milano teatro serale<\/td>\n 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO<\/td>\n 02586060135 DISCACCIATI SRL<\/td>\n 400.00<\/td>\n 400.00<\/td>\n \n
\n
00469980965 \u00a0 AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO<\/li>\n
00543860134 \u00a0 RAMPININI ERNESTO s.r.l<\/li>\n
02586060135 \u00a0 DISCACCIATI SRL<\/li>\n
03160890137 \u00a0 SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI S.r.l.<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
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