Ente pubblicatore | Anno di riferimento | Ultimo aggiornamento |
ISTITUTO COMPRENSIVO VERTEMATE CON MINOPRIO - BREGNANO | 2017 | 2018-01-26 |
C.I.G. | Oggetto | Scelta Contraente | Aggiudicatario | Importo di aggiudicazione | Importo liquidato | Partecipanti | Data Inizio | Data Ultimazione |
0000000000 | SPESE POSTALI ANNO 2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 97103880585 POSTE ITALIANE SPA UFF. GESTIONE ANT. E DEP. | 538.55 | 537.55 |
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2017-01-01 | 2017-12-31 |
0000000000 | MINUTE SPESE ANNO 2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | QRTGNN58P57F970A QUARTA GIOVINA ANNA | 557.90 | 557.90 |
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2017-01-01 | 2017-12-31 |
Z021E777A9 | NOTA DI ADDEBITO N. 251 DEL 31/05/2017 - ASSISTEZA SANITARIA GIOCHI DI PLESSE AS 2016/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01754520136 GRUPPO VOLONTARI CROCE VERDE | 255.00 | 255.00 |
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2017-06-28 | 2017-06-28 |
Z051DFB319 | Fattura n. 000158 del 30/04/2017-TRASPORTO COMO SECONDARIA BREGNANO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02660190139 ASF AUTOLINEE S.r.l. | 272.73 | 272.73 |
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2017-05-10 | 2017-05-10 |
Z061E0C9D2 | Fattura n. 20174E11100 del 03/04/2017 - Cancelleria e ghiaccio per i vari plessi | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 291.35 | 291.35 |
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2017-04-13 | 2017-04-13 |
Z061FAE2BC | Fattura n. 20174E26208 del 11/09/2017 - CORSO DI FORMAZIONE CLASSE VIVA - ALUNNI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 300.00 | 300.00 |
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2017-10-24 | 2017-10-24 |
Z0A1FBCE25 | Fattura n. 12/PA sc13 del 06/10/2017 - PICCOLI STRUMENTI MUSICALI SCUOLA PRIMARIA BREGNANO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RMNDNL59E66C933D MELOS LIBRERIA MUSICALE di Romanò Daniela | 78.68 | 78.68 |
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2017-10-24 | 2017-10-24 |
Z0B1D252F5 | COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE LAVORATORI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CNCFBA58T08B639S CANCELLI FABIO - STUDIO ROYAL | 298.62 | 298.62 |
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2017-06-06 | 2017-06-06 |
Z0C1E96D6A | Fattura n. 2017181 del 26/05/2017 - n. 1 KIT( LIM - VIDEOPROIETTORE - NOTEBOOK - CASSE )PER SCUOLA SECONDARIA VERTEMATE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03308860133 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC | 1727.00 | 1727.00 |
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2017-06-06 | 2017-06-06 |
Z171DF2AC3 | Fattura n. 2/E del 31/05/2017 - MEDAGLIE PER GIOCHI SPORTIVI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02092020136 GALBIATI SERGIO & C. SNC | 93.00 | 93.00 |
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2017-06-06 | 2017-06-06 |
Z181D29245 | Fattura n. 399 del 24/03/2017-TRASPORTO MILANO TEATRO ARCIMBOLDI DEL 04/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02586060135 DISCACCIATI SRL | 350.00 | 350.00 |
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2017-03-28 | 2017-03-28 |
Z1C1C7B2D1 | SERVIZIO GESTIONE PRIVACY | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01652870781 INFORMATICA E DIDATTICA di CIMA ANNA E SIMONE SAS | 200.00 | 200.00 |
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2016-12-28 | 2017-05-03 |
Z1E1D1C5FD | Fattura n. 55 del 30/04/2017- TRASPORTO A COMPIANO SCUOLA PRIMARIA VERTEMATE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00469980965 AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO | 1050.00 | 1050.00 |
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2017-05-26 | 2017-05-26 |
Z201C6F5AF | ORDINE N. 74 - MEPA 3393766 - N. 3 KIT LIM PRIMARIA VERTEMATE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03308860133 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC | 5301.00 | 5301.00 |
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2016-12-28 | 2017-03-06 |
Z271D4FF07 | Fattura n. 16PA/2017 del 17/03/2017 - Impianti di risalita per corso di sci | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00345610133 IMPRESE TURISTICHE BARZIESI | 3188.64 | 3188.64 |
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2017-04-11 | 2017-04-11 |
Z281DE9664 | fattura n. FATTPA 18_17 del 03/06/2017 - LABORATORIO TEATRALE SCUOLA PRIMARIA DI VERTEMATE AS 16/17 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03590780130 MOMOM Società Cooperativa Sociale | 3200.00 | 3200.00 |
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2017-06-06 | 2017-06-06 |
Z2C1ED2D18 | Fattura n. 69-17 del 07/06/2017 - Libri premio per alunni | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RVLSTN55H55F205Y LIBRERIA SISTINA DI ROVELLI SISTINA | 490.51 | 490.51 |
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2017-06-15 | 2017-06-15 |
Z2D1CEDA03 | Fattura n. 400 del 24/03/2017-TRASPORTO OSSERVATORIO DI TRADATE SCUOLA PRIMARIA DI BREGNANO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02586060135 DISCACCIATI SRL | 195.45 | 195.45 |
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2017-03-28 | 2017-03-28 |
Z301D259FD | Fattura n. 233 del 25/02/2017 - TRASPORTO PIANI DI BOBBIO MESE DI FEBBRAIO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02586060135 DISCACCIATI SRL | 2500.00 | 2500.00 |
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2017-03-14 | 2017-03-28 |
Z311C7952E | Fattura n. 93 del 31/01/2017 - TRASPORTO VERTEMATE-MILANO BINARIO 21 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02586060135 DISCACCIATI SRL | 260.00 | 260.00 |
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2017-02-10 | 2017-02-10 |
Z311DF8CF4 | Fattura n. PA 121 del 28/03/2017 - Visita Guidata e Laboratorio Museo Egizio - Milano - Scuola Primaria Vertemate | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 13324030157 ASTER ARCHEOLOGIA STORIA TERRITORIO SRL | 414.00 | 414.00 |
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2017-04-11 | 2017-04-11 |
Z321B88C21 | Fattura n. 000516 del 31/12/2016 - TRASPORTO COMO MUSEO DELLA SETA- SCUOLA SECONDARIA VERTEMATE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02660190139 ASF AUTOLINEE S.r.l. | 272.73 | 272.73 |
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2017-02-10 | 2017-02-10 |
Z3D1F57F55 | Fattura n. 532/E/2017 del 31/08/2017 -Libretti omunicazioni scuola famiglia | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CSNMRZ62L11L682T SALVATORES CASNICI di Maurizio Casnici | 903.00 | 903.00 |
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2017-09-26 | 2017-09-26 |
Z411BE3D3A | FATTURA N. 0000141 PA DEL 22/12/2016-ORDINE MEPA 1413175 - MATERIALE SPORTIVO PER BREGNANO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02106720267 GAMMASPORT SRL | 670.00 | 670.00 |
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2016-12-06 | 2017-01-20 |
Z411D56524 | Fattura n. 1/PA del 23/02/2017 - ACCONTO PER USCITA DEL 27 E 28 APRILE A COMPIANO (PR) SCUOLA PRIMARIA VERTEMATE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04697040964 SOCIETA' COOPERATIVA C.T.I.N. | 4838.00 | 4838.00 |
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2017-03-06 | 2017-05-03 |
Z411FB063F | Fattura n. F 400256 del 30/09/2017 - CANCELLERIA PER SECONDARIA VERTEMATE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03128560962 EUROCARTA SRL | 378.46 | 378.46 |
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2017-10-24 | 2017-11-13 |
Z4B20F77BE | FATTURA N. VP000588 DEL 19/12/2017 - SPESE DI TRASPORTO COMO - MUSEO DELLA SETA - 16/12/2017 - SCUOLA SECONDARIA VERTEMATE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l | 230.00 | 230.00 |
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2017-12-19 | 2018-01-19 |
Z4D16E831A | SPESE PER FOTOCOPIE TUTTI I PLESSI ANNI: 2016 E 2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01420250134 CI.ERRE UFFICIO SRL | 5940.00 | 3998.67 |
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2016-01-01 | |
Z4E1CD0084 | Fattura n. 770E del 14/02/2017 - CANONE ASSISTENZA PROGRAMMI GESTIONALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 06331261005 Axios Italia Service S.r.l. | 955.00 | 955.00 |
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2017-01-01 | 2017-12-31 |
Z4F1F51273 | ACQUISTO RINNOVO HOSTING WINDOWS BACKUP ANTIVIRUS ANTISPAM | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04552920482 ARUBA s.p.a. | 36.66 | 36.66 |
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2017-07-11 | 2017-09-26 |
Z541F6A8BB | Fattura n. 562/E/2017 del 30/09/2017 - RGISTRI DI CLASSE EAGENDE SETTIMANALI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | CSNMRZ62L11L682T SALVATORES CASNICI di Maurizio Casnici | 231.60 | 231.60 |
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2017-10-24 | 2017-10-24 |
Z551C79419 | Fattura n. 62 del 23/01/2017 - TRASPORTO TEATRO ARCIMBOLDI DEL 21/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02586060135 DISCACCIATI SRL | 658.17 | 658.17 |
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2017-01-21 | 2017-01-21 |
Z551E1F882 | fattura n. 66 del 23/05/2017 - TRASPORTO A MILANO DEL 20 MAGGIO TEATRO NAZIONALE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00469980965 AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO | 800.00 | 800.00 |
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2017-06-15 | 2017-06-15 |
Z57208CE05 | fattura n. 3273 del 02/11/2017 - Abbonamento abbinato "Notizie della Scuola" e "Esperienze Amministrative" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00659430631 TECNODID s.r.l. | 170.00 | 170.00 |
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2017-09-01 | 2018-08-31 |
Z591D29EE3 | FATTURA N. 50 DEL 27/04/2017 - TRASPORTO PER VISITE DI ISTRUZIONE AS 2016/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00469980965 AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO | 2850.00 | 2850.00 |
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2017-05-03 | 2017-06-15 |
Z5B1C795B7 | Fattura n. 92 del 31/01/2017 - TRASPORTO BREGNANO-MILANO BINARIO 21 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02586060135 DISCACCIATI SRL | 199.09 | 199.09 |
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2017-01-21 | 2017-01-21 |
Z632021597 | Fattura n. FATTPA 11_17 del 11/11/2017- Spettacolo del 11/11/2017 - Milano | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08023680963 SHOW BEES SRL | 963.64 | 963.64 |
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2017-11-29 | 2017-11-29 |
Z641CF51BF | Fattura n. 189 del 12/04/2017 - Prestazione didattica in lingua inglese Scuola Secondaria Bregnano | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03426740365 SMILE INIZIATIVE CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE | 677.02 | 677.02 |
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2017-05-03 | 2017-05-03 |
Z6520A0C86 | SPESE DI TRASPORTO PER TRADATE - OSSERVATORIO ASTRONOMICO PREVISTO PER IL 28/11 E POSTICIPATO AL 23/01/2018 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02586060135 DISCACCIATI SRL | 209.09 | 0.00 |
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2017-12-19 | 2018-01-23 |
Z661D29F73 | FATTURA N. 496 DEL 31/03/2017 - TRASPORTO PER VISITE DI ISTRUZIONE AS 2016/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02586060135 DISCACCIATI SRL | 2120.00 | 2120.00 |
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2017-04-11 | 2017-06-06 |
Z691D43727 | ORDINE N. 9/2017 - MATERIALE TECNICO INFORMATICO PER SECONDARIA VERTEMATE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03308860133 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC | 80.00 | 80.00 |
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2017-06-30 | 2017-07-12 |
Z691FE584F | Fattura n. 20174G02874 del 25/09/2017 - CORSO DI FORMAZIONE SU RICOSTRUZIONE DI CARRIERA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 185.00 | 185.00 |
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2017-10-24 | 2017-10-24 |
Z6A1D54608 | Fattura n. 32PA del 30/03/2017 - Materiale igienico sanitario | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03161450139 NUOVA SAGINET SNC | 394.00 | 394.00 |
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2017-04-11 | 2017-04-11 |
Z6F1CA8A25 | Fattura n. 131 /A del 27/12/2016 -MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI DI VERTEMATE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00703550137 SILVAN SNC DI ARLATI S. E C. | 1896.02 | 1896.02 |
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2016-12-28 | 2017-01-20 |
Z761FB3DB6 | Fattura n. 85 /A del 31/10/2017 - Materiale igienico sanitario Bregnano | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00703550137 SILVAN SNC DI ARLATI S. E C. | 534.24 | 534.24 |
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2017-11-13 | 2017-11-13 |
Z771D22979 | Fattura n. 20174E03302 del 01/02/2017 - Canone annuale manutenzione e assistenza registro elettronico e programma alunni | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 950.00 | 950.00 |
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2017-02-21 | 2017-12-31 |
Z7B1CF1255 | fattura n. A17PAS0002566 del 28/02/2017-RINNOVO CONTRATTO USER DATABASE E BACKUP | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04552920482 ARUBA s.p.a. | 10.00 | 10.00 |
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2017-05-10 | 2017-05-10 |
Z7B1D6A3BD | Fattura n. 14 del 28/02/2017 - CARTA PER FOTOCOPIE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PRNSFN69L03B157M EDICTA di PERINI Rag. Stefano | 1309.00 | 1309.00 |
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2017-03-20 | 2017-03-20 |
Z7E1D5CECE | Fattura n. 272017 del 15/02/2017 - TASTIERA ERGONOMICA PER ALUNNO DISABILE PRIMARIA BREGNANO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04099950653 ALBAMATIC SRL | 165.00 | 165.00 |
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2017-03-20 | 2017-03-20 |
Z7F2021937 | Fattura n. 1788 del 25/10/2017 - Traspoto a Milano Museo della Scienza e Tecnica - Scuola Secondaria Bregnano | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02586060135 DISCACCIATI SRL | 209.09 | 209.09 |
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2017-11-13 | 2017-11-13 |
Z80217B15E | ORDINE N. 70 DEL 22/12/2017 - FORMAZIONE SUL PROGRAMMA GESTIONALE "SCRUTINIO ELETTRONICO" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 300.00 | 0.00 |
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2017-12-22 | 2017-12-22 |
Z821FBD018 | Fattura n. 855 FP del 20/09/2017 - MATERIALE SPORTIVO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08552720016 VOLLEY & SPORT SRL | 763.89 | 763.89 |
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2017-10-19 | 2017-10-19 |
Z831C77656 | ORDINE N. 71 - MEPA 3391134 -N. 2 ARMADIETTI PER LIM - SCUOLA PRIMARIA BREGNANO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03345680130 PC MAGIC SNC | 250.00 | 250.00 |
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2016-12-28 | 2017-02-21 |
Z861C1A5D0 | ORDINE N. 65 DEL 02/12/2016 - RADIOMICROFONI PER EDUCAZIONE ARTISTICA SECONDARIA VERTEMATE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | SSNGLM55C16F893V L' ANGOLO MUSICALE DI SISINNI GEROLAMO | 80.33 | 80.33 |
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2016-12-12 | 2017-02-21 |
Z871F43154 | Fattura n. 107 del 11/09/2017 - Diari personalizzati Scuola Primaria Bregnano | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08239000964 EDITORIALE ERRI DI RIVA MARIELLA E ERBA SARA snc | 1500.00 | 1500.00 |
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2017-10-10 | 2017-10-10 |
Z871F43736 | Fattura n. 2173 del 07/07/2017 - Libri e materiale bibliografico | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA | 939.59 | 939.59 |
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2017-07-12 | 2017-07-12 |
Z871FB1EFF | Fattura n. 162PA del 29/09/2017 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI BREGNANO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03161450139 NUOVA SAGINET SNC | 2449.10 | 2449.10 |
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2017-10-24 | 2017-11-13 |
Z891C56B67 | fattura n. 4 del 05/06/2017 - LABORATORIO AVVENTURE MUSICALI AS 16-17 - PRIMARIA BREGNANO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02281060133 NEROLIDIO PLANET MUSIC SERVIZI | 3900.00 | 3900.00 |
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2017-06-15 | 2017-06-23 |
Z8A1EF5AD3 | ORDINE MEPA 3718003 - N. 3 CARRELLI CARRELLI COMPLETI PER PULIZIE - SECONDARIA BREGNANO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01627080169 MAGRIS SPA | 513.87 | 513.87 |
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2017-06-28 | 2017-07-31 |
Z8F1F4DF11 | COMPENSO PROGETTO SCUOLA APERTA AS 2017/18 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01974070136 OMNIA COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI | 12240.00 | 3621.00 |
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2017-09-12 | |
Z9220D3E99 | fattura n. 20174G03999 del 27/11/2017 - CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE SEGRETERIA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 160.00 | 160.00 |
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2017-12-06 | 2017-12-06 |
Z9A1B37E7D | SERVIZIO SCUOLA APERTA AS 2016/17 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01974070136 OMNIA COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI | 8221.80 | 8221.80 |
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2017-02-10 | 2017-06-15 |
Z9A1EDD9E4 | fattura n. FATTPA 1_17 del 23/06/2017 - Scale in allumino a 5 gradini | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00732330139 BANFI SRL | 169.00 | 169.00 |
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2017-06-28 | 2017-06-28 |
Z9B1E2C5AA | Fattura n. 15 del 05/05/2017 - ACQUARELLI SCUOLA PRIMARIA BREGNANO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DLLDNL52H05F704C DAELLI DANIELE | 163.92 | 163.92 |
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2017-05-26 | 2017-05-26 |
Z9C1C656EF | Fattura n. 0990073 del 30/12/2016 - ORDINE N. 68 - LAVATRICE OBLO 7 KG WIRLP00L COD. 0448750L | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02147260174 SUPERMEDIA SPA | 261.48 | 261.48 |
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2016-12-28 | 2017-02-10 |
Z9C1ECCAD7 | Fattura n. 70-17 del 07/06/2017 - Libri premio per alunni progetto Read- on | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RVLSTN55H55F205Y LIBRERIA SISTINA DI ROVELLI SISTINA | 104.44 | 104.44 |
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2017-06-15 | 2017-06-15 |
Z9E1F6A911 | Fattura n. 20174E23225 del 26/07/2017 - Registri | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 129.00 | 129.00 |
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2017-09-22 | 2017-09-22 |
ZA01F1FB79 | ORDINE MEPA N. 3744413 - N. 3 KIT LIM PER PRIMARIA BREGNANO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03345680130 PC MAGIC SNC | 6294.00 | 6294.00 |
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2017-06-28 | 2017-09-26 |
ZA02067800 | Fattura n. 0000764PA del 04/11/2017 - ACQUISTO DI UN FRIGORIFERO PER SECONDARIA VERTEMATE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00876320409 UNIEURO SPA - CANTU' | 245.09 | 245.09 |
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2017-12-06 | 2017-12-06 |
ZA51D3EC24 | Fattura n. PAB-66 del 20/02/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01420250134 CI.ERRE UFFICIO SRL | 60.00 | 60.00 |
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2017-03-14 | 2017-03-14 |
ZA51FB8FFE | Fattura n. 003910 del 12/09/2017 - TONER SCUOLA PRIMARIA DI BREGNANO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04427081007 ECO LASER INFORMATICA SRL | 293.30 | 293.30 |
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2017-10-19 | 2017-10-19 |
ZA61DF7F63 | Fattura n. 0000033/PA del 31/03/2017 - Ventosa doppio alluminio per fissaggio porte calcetto Scuola Secondaria Bregnano | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02106720267 GAMMASPORT SRL | 204.00 | 204.00 |
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2017-04-11 | 2017-04-11 |
ZA61FBFD18 | fattura n. 20 del 01/11/2017 - Materiale didattico Scuola Primaria di Vertemate | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DLLDNL52H05F704C DAELLI DANIELE | 562.73 | 562.73 |
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2017-11-27 | 2017-12-14 |
ZA7208A7C6 | Fattura n. 16 del 15/11/2017 - Schede marcatempo | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02237780131 G.V.R. S.n.c di Meloni Roberto Ponzin Vittorio e C | 250.00 | 250.00 |
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2017-11-27 | 2017-11-29 |
ZA81CCD810 | Fattura n. 9/01 del 26/01/2017 - biglietti spettacolo teatrale "Schiaccianoci on ice" del 21/01/2017 Milano Teatro Arcinboldi | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03463781207 WORLD ENTERTAINMENT COMPANY SPA | 2457.00 | 2457.00 |
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2017-02-01 | 2017-02-01 |
ZA81D4FE80 | CORSO DI SCI AS 2016/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00814920138 SCUOLA DI SCI BARZIO - PIANI DI BOBBIO & VALTORTA | 3800.00 | 3800.00 |
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2017-03-28 | 2017-03-28 |
ZAA1FD11AF | Fattura n. 20174E29189 del 02/10/2017 - FIRMA DIGITALE NUOVO DIRIGENTE SCOLASTICO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 150.00 | 150.00 |
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2017-10-24 | 2017-10-24 |
ZAB1E37A76 | Fattura n. 3221/PA/2017 del 16/05/2017-TONER SCUOLA PRIMARIA VERTEMATE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02778750246 SOLUZIONE UFFICIO SRL | 1179.80 | 1179.80 |
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2017-05-26 | 2017-05-26 |
ZAC1D25431 | COMPENSO RSPP -ANNO 2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00000000000 ERARIO - IVA SPLIT-PAYMENT CNCFBA58T08B639S CANCELLI FABIO - STUDIO ROYAL | 1986.96 | 1986.96 |
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2017-06-06 | 2017-12-21 |
ZAC1F43666 | Fattura n. 108 del 11/09/2017 - Diari personalizzati Scuola Primaria Vertemate | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 08239000964 EDITORIALE ERRI DI RIVA MARIELLA E ERBA SARA snc | 1292.20 | 1292.20 |
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2017-10-10 | 2017-10-10 |
ZAE1BEBBAC | SPESE TENUTA CONTO COME DA ART. 15 DELLA CONVENZIONE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00196950133 CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU' | 600.00 | 200.00 |
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2017-01-01 | |
ZAE1D1170F | Fattura n. 20174E02906 del 31/01/2017 - CORSO DI FORMAZIONE SU SCRUTINIO ELETTRONICO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 250.00 | 250.00 |
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2017-02-10 | 2017-02-10 |
ZAF1FB58D7 | fattura n. V3-18686 del 19/09/2017 - MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA VERTEMATE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 586.45 | 586.45 |
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2017-10-19 | 2017-10-19 |
ZB11FD4D6B | fattura n. 163PA del 29/09/2017 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI BREGNANO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03161450139 NUOVA SAGINET SNC | 160.00 | 160.00 |
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2017-10-24 | 2017-11-13 |
ZB51C6FA8C | ORDINE N. 70 - MEPA 3390914 - N. 3 KIT LIM PER SCUOLA PRIMARIA BREGNANO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03345680130 PC MAGIC SNC | 4977.00 | 4977.00 |
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2016-12-28 | 2017-02-21 |
ZB71CB7F0F | ORDINE N. 76 RINNOVO ABBONAMENTO CONGIUNTO NOTIZIE DELLA SCUOLA - ESPERIENZE AMMINISTRATIVE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00659430631 TECNODID s.r.l. | 170.00 | 170.00 |
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2016-12-28 | 2017-02-10 |
ZB91E2DE6B | Fattura n. 123/2017/PA del 30/04/2017 - PROIETTORE EPSON EB-680 COMPLETO DI STAFFA - SCUOLA SECONDARIA REGNANO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02180610137 SCL SERVICE SRL | 850.00 | 850.00 |
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2017-05-17 | 2017-05-17 |
ZBA1CE4F88 | Fattura n. 188 del 28/03/2017 - PROGETTO EDUCAZIONE AFFETTIVITA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 95003690138 CONSULTORIO FAMIGLIARE LA FAMIGLIA ONLUS | 1140.00 | 1140.00 |
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2017-03-30 | 2017-03-30 |
ZBC155A667 | QUOTE ASSICURATIVE AA.SA. 2015/16-2016/17 - 2017/18 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01177300033 PLURIASS SRL | 24188.50 | 24188.50 |
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2015-09-01 | 2018-08-31 |
ZBD1FBCC63 | Fattura n. 120-17 del 29/09/2017 - Libri in ingua inglese per classi Secondaria Bregnano | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RVLSTN55H55F205Y LIBRERIA SISTINA DI ROVELLI SISTINA | 93.70 | 93.70 |
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2017-10-23 | 2017-10-24 |
ZBD20C1557 | Fattura n. 1942 del 30/11/2017- ACQUISTO FUNICELLE SEC VERTEMATE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01277860266 ARTISPORT S.R.L. | 260.00 | 260.00 |
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2017-12-13 | 2017-12-14 |
ZBF1C773E1 | ORDINE N. 73 - MEPA 3391513 - N. 1 PROIETTORE PER LIM - SCUOLA PRIMARIA VERTEMATE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03308860133 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC | 665.00 | 665.00 |
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2016-12-28 | 2017-02-21 |
ZC01E0D3C1 | Fattura n. 20174E14278 del 27/04/2017-CANCELLERIA E TONER PRIMARIA BREGNANO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 227.42 | 227.42 |
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2017-05-10 | 2017-05-10 |
ZC11EDC40C | Fattura n. 68-17 del 07/06/2017 - Libri premio per alunni | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | RVLSTN55H55F205Y LIBRERIA SISTINA DI ROVELLI SISTINA | 135.75 | 135.75 |
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2017-06-15 | 2017-06-15 |
ZC21D64EF2 | SPESE DI TRASPORTO AS 2016/17 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l | 3703.18 | 3703.18 |
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2017-03-28 | 2017-06-15 |
ZC31FBCA15 | Fattura n. F 400257 del 30/09/2017 - CANCELLERIA PER SECONDARIA BREGNANO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03128560962 EUROCARTA SRL | 139.84 | 139.84 |
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2017-10-24 | 2017-11-13 |
ZCC1FAF6C4 | Fattura n. PA1243 del 30/09/2017 - MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA BREGNANO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE SRL | 845.14 | 845.14 |
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2017-10-24 | 2017-10-24 |
ZCC1FBC4AA | Fattura n. PA1244 del 30/09/2017 - PARTE ORDINE N. 45 - MATERIALE PER ED. TENICA E ARTISTICA SCUOLA SECONDARIA DI BREGNANO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE SRL | 246.99 | 246.99 |
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2017-10-24 | 2017-11-29 |
ZCD1727B0D | SPESE FOTOCOPIE PER FUNZ. AMM.VO E DIDATTICO LIQUIDATE ANNI 2016 E 2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01420250134 CI.ERRE UFFICIO SRL | 3400.00 | 2552.08 |
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2016-01-29 | |
ZCE20A23EC | fattura n. 129/KF del 10/11/2017 - VISITA GUIDATA MOSTRA DEI LONGOBARDI DEL 3/12/2017 - SECONARIA VERTEMATE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00296180185 COMUNE DI PAVIA MUSEI CIVICI | 441.00 | 441.00 |
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2017-11-15 | 2017-12-02 |
ZCF1FEB097 | fattura n. PAB-441 del 30/09/2017 - Messa in rete fotocopiatrice Primaria Bregnano | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 01420250134 CI.ERRE UFFICIO SRL | 165.00 | 165.00 |
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2017-10-24 | 2017-11-13 |
ZD21D0C885 | Fattura n. 2017036 del 25/01/2017 - INTERVENTO TECNICO SU PROIETTORE LABORATORIO DI MUSICA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03308860133 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC | 235.00 | 235.00 |
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2017-02-21 | 2017-02-21 |
ZD2205B2AD | fattura n. 20174G03417 del 26/10/2017 - CORSO DI AGGIORNAMENTO "Contratti con gli esperti esterni" | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 185.00 | 185.00 |
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2017-11-13 | 2017-11-13 |
ZD41FB7185 | Fattura n. 10/PA del 20/09/2017 - PICCOLI STRUMENTI PER ARTE E MUSICA | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | DRIRRT61S18I441A Idra Music Strumenti Musicali di Idra Roberto | 315.80 | 315.80 |
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2017-10-19 | 2017-10-19 |
ZD51F1C811 | RINNOVO SOFTWARE ANTIVIRUS PC SEGRETERIA (9 POSTAZIONI) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03345680130 PC MAGIC SNC | 150.00 | 150.00 |
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2017-06-30 | 2017-07-12 |
ZD52090A74 | Fattura n. VP000575 del 15/12/2017 - SPESE DI TRASPORTO PER PAVIA - VISITA MOSTRA LONGOBARDI DEL 02/12/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l | 500.00 | 500.00 |
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2017-12-19 | 2017-12-20 |
ZD61E4C0C8 | Fattura n. 1/E del 09/05/2017 - Noleggio impianti sportivi per Giochi di plesso | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 90002800135 A.S.D CANTU' SANPAOLO | 183.00 | 183.00 |
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2017-06-06 | 2017-06-06 |
ZD6201E917 | Fattura n. 1982 del 27/11/2017 - Trasporto a Milano Teatro Arcimboldi -11-11-2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02586060135 DISCACCIATI SRL | 209.09 | 209.09 |
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2017-11-29 | 2017-11-29 |
ZDB1B2C026 | ORDINE N. 52 - MATERIALE DIDADATTICO SECONDARIA BREGNANO | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00191570134 F.LLI CLERICI SPA | 217.88 | 217.88 |
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2016-12-06 | 2017-03-06 |
ZDE1D292B1 | Fattura n. 16/01 del 08/03/2017 SPETTACOLO DI DANZA CON LA COMPAGNIA PARSON DANCE DEL 04/03/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03463781207 WORLD ENTERTAINMENT COMPANY SPA | 1418.20 | 1418.20 |
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2017-03-14 | 2017-03-14 |
ZDE1DFC07C | Fattura n. 000008-2017-FATELET del 29/03/2017-ACCONTO SPETTACOLO IL LIBRO DELLA JUNGLA DEL 20/05/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 04804550962 STAGE ENTERTAINMENT S.R.L. | 1688.12 | 1688.12 |
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2017-04-29 | 2017-05-26 |
ZE71C775D6 | ORDINE N. 72 - MEPA 3391449 -N. 3 ARMADIETTI PER LIM SCUOLA PRIMARIA VERTEMATE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03308860133 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC | 345.00 | 345.00 |
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2016-12-28 | 2017-02-21 |
ZEC1FBF482 | fattura n. F 400292 del 31/10/2017 - MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA VERTEMATE (Saldo ordine n. 41) | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 03128560962 EUROCARTA SRL | 1226.74 | 1226.74 |
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2017-11-15 | 2017-11-15 |
ZEE1C0E24C | COMPENSO NETTO PROGETTO PSICOGIOCOMOTRICITA' AS 2016/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | PCCSLV90C54D286U PICCINI SILVIA | 2160.00 | 2160.00 |
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2017-06-13 | 2017-06-15 |
ZEE1C6858C | Fattura n. 0990074 del 30/12/2016- ORDINE N. 69 - MONITOR PER UFFICI | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02147260174 SUPERMEDIA SPA | 163.92 | 163.92 |
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2016-12-28 | 2017-02-10 |
ZF71CF91E1 | Fattura n. 20174G00452 del 02/02/2017 - Partecipazione a corso di formazione "codice degli appalti" Lecco 31/01/2017 | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA | 160.00 | 160.00 |
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2017-02-21 | 2017-02-21 |
ZF720CF6CB | Fattura n. V3-26335 del 24/11/2017-MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA VERTEMATE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 246.71 | 246.71 |
|
2017-12-13 | 2017-12-14 |
ZF81B29EC9 | Fattura n. V3-26135 del 15/12/2016 - MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA VERTEMATE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL | 758.92 | 758.92 |
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2016-12-06 | 2017-01-20 |
ZF81F1FBA9 | ORDINE MEPA N. 3741618 DEL 28/06/2017 - N. 3 KIT LIM SCUOLA PRIMARIA VERTEMATE | 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO | 02180610137 SCL SERVICE SRL | 5754.00 | 5754.00 |
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2017-06-28 | 2017-11-13 |