Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO VERTEMATE CON MINOPRIO - BREGNANO 2017 2018-01-26
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
0000000000 SPESE POSTALI ANNO 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA UFF. GESTIONE ANT. E DEP. 538.55 537.55
  • 97103880585   POSTE ITALIANE SPA UFF. GESTIONE ANT. E DEP.
 2017-01-01 2017-12-31
0000000000 MINUTE SPESE ANNO 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO QRTGNN58P57F970A QUARTA GIOVINA ANNA 557.90 557.90
  • QRTGNN58P57F970A   QUARTA GIOVINA ANNA
 2017-01-01 2017-12-31
Z021E777A9 NOTA DI ADDEBITO N. 251 DEL 31/05/2017 - ASSISTEZA SANITARIA GIOCHI DI PLESSE AS 2016/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01754520136 GRUPPO VOLONTARI CROCE VERDE 255.00 255.00
  • 01754520136   GRUPPO VOLONTARI CROCE VERDE
 2017-06-28 2017-06-28
Z051DFB319 Fattura n. 000158 del 30/04/2017-TRASPORTO COMO SECONDARIA BREGNANO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02660190139 ASF AUTOLINEE S.r.l. 272.73 272.73
  • 00543860134   RAMPININI ERNESTO s.r.l
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  • 02660190139   ASF AUTOLINEE S.r.l.
 2017-05-10 2017-05-10
Z061E0C9D2 Fattura n. 20174E11100 del 03/04/2017 - Cancelleria e ghiaccio per i vari plessi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 291.35 291.35
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
 2017-04-13 2017-04-13
Z061FAE2BC Fattura n. 20174E26208 del 11/09/2017 - CORSO DI FORMAZIONE CLASSE VIVA - ALUNNI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 300.00 300.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
 2017-10-24 2017-10-24
Z0A1FBCE25 Fattura n. 12/PA sc13 del 06/10/2017 - PICCOLI STRUMENTI MUSICALI SCUOLA PRIMARIA BREGNANO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO RMNDNL59E66C933D MELOS LIBRERIA MUSICALE di Romanò Daniela 78.68 78.68
  • RMNDNL59E66C933D   MELOS LIBRERIA MUSICALE di Romanò Daniela
 2017-10-24 2017-10-24
Z0B1D252F5 COMPENSO PER CORSO DI FORMAZIONE LAVORATORI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CNCFBA58T08B639S CANCELLI FABIO - STUDIO ROYAL 298.62 298.62
  • CNCFBA58T08B639S   CANCELLI FABIO - STUDIO ROYAL
 2017-06-06 2017-06-06
Z0C1E96D6A Fattura n. 2017181 del 26/05/2017 - n. 1 KIT( LIM - VIDEOPROIETTORE - NOTEBOOK - CASSE )PER SCUOLA SECONDARIA VERTEMATE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03308860133 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC 1727.00 1727.00
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 2017-06-06 2017-06-06
Z171DF2AC3 Fattura n. 2/E del 31/05/2017 - MEDAGLIE PER GIOCHI SPORTIVI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02092020136 GALBIATI SERGIO & C. SNC 93.00 93.00
  • 02092020136   GALBIATI SERGIO & C. SNC
 2017-06-06 2017-06-06
Z181D29245 Fattura n. 399 del 24/03/2017-TRASPORTO MILANO TEATRO ARCIMBOLDI DEL 04/03/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02586060135 DISCACCIATI SRL 350.00 350.00
  • 00543860134   RAMPININI ERNESTO s.r.l
  • 02586060135   DISCACCIATI SRL
 2017-03-28 2017-03-28
Z1C1C7B2D1 SERVIZIO GESTIONE PRIVACY 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01652870781 INFORMATICA E DIDATTICA di CIMA ANNA E SIMONE SAS 200.00 200.00
  • 01652870781   INFORMATICA E DIDATTICA di CIMA ANNA E SIMONE SAS
 2016-12-28 2017-05-03
Z1E1D1C5FD Fattura n. 55 del 30/04/2017- TRASPORTO A COMPIANO SCUOLA PRIMARIA VERTEMATE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00469980965 AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO 1050.00 1050.00
  • 00469980965   AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO
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 2017-05-26 2017-05-26
Z201C6F5AF ORDINE N. 74 - MEPA 3393766 - N. 3 KIT LIM PRIMARIA VERTEMATE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03308860133 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC 5301.00 5301.00
  • 03308860133   GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC
 2016-12-28 2017-03-06
Z271D4FF07 Fattura n. 16PA/2017 del 17/03/2017 - Impianti di risalita per corso di sci 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00345610133 IMPRESE TURISTICHE BARZIESI 3188.64 3188.64
  • 00345610133   IMPRESE TURISTICHE BARZIESI
 2017-04-11 2017-04-11
Z281DE9664 fattura n. FATTPA 18_17 del 03/06/2017 - LABORATORIO TEATRALE SCUOLA PRIMARIA DI VERTEMATE AS 16/17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03590780130 MOMOM Società  Cooperativa Sociale 3200.00 3200.00
  • 03590780130   MOMOM Società  Cooperativa Sociale
 2017-06-06 2017-06-06
Z2C1ED2D18 Fattura n. 69-17 del 07/06/2017 - Libri premio per alunni 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO RVLSTN55H55F205Y LIBRERIA SISTINA DI ROVELLI SISTINA 490.51 490.51
  • RVLSTN55H55F205Y   LIBRERIA SISTINA DI ROVELLI SISTINA
 2017-06-15 2017-06-15
Z2D1CEDA03 Fattura n. 400 del 24/03/2017-TRASPORTO OSSERVATORIO DI TRADATE SCUOLA PRIMARIA DI BREGNANO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02586060135 DISCACCIATI SRL 195.45 195.45
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  • 00543860134   RAMPININI ERNESTO s.r.l
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 2017-03-28 2017-03-28
Z301D259FD Fattura n. 233 del 25/02/2017 - TRASPORTO PIANI DI BOBBIO MESE DI FEBBRAIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02586060135 DISCACCIATI SRL 2500.00 2500.00
  • 00469980965   AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO
  • 00543860134   RAMPININI ERNESTO s.r.l
  • 02586060135   DISCACCIATI SRL
 2017-03-14 2017-03-28
Z311C7952E Fattura n. 93 del 31/01/2017 - TRASPORTO VERTEMATE-MILANO BINARIO 21 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02586060135 DISCACCIATI SRL 260.00 260.00
  • 02586060135   DISCACCIATI SRL
 2017-02-10 2017-02-10
Z311DF8CF4 Fattura n. PA 121 del 28/03/2017 - Visita Guidata e Laboratorio Museo Egizio - Milano - Scuola Primaria Vertemate 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 13324030157 ASTER ARCHEOLOGIA STORIA TERRITORIO SRL 414.00 414.00
  • 13324030157   ASTER ARCHEOLOGIA STORIA TERRITORIO SRL
 2017-04-11 2017-04-11
Z321B88C21 Fattura n. 000516 del 31/12/2016 - TRASPORTO COMO MUSEO DELLA SETA- SCUOLA SECONDARIA VERTEMATE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02660190139 ASF AUTOLINEE S.r.l. 272.73 272.73
  • 00543860134   RAMPININI ERNESTO s.r.l
  • 02586060135   DISCACCIATI SRL
  • 02660190139   ASF AUTOLINEE S.r.l.
 2017-02-10 2017-02-10
Z3D1F57F55 Fattura n. 532/E/2017 del 31/08/2017 -Libretti omunicazioni scuola famiglia 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CSNMRZ62L11L682T SALVATORES CASNICI di Maurizio Casnici 903.00 903.00
  • CSNMRZ62L11L682T   SALVATORES CASNICI di Maurizio Casnici
 2017-09-26 2017-09-26
Z411BE3D3A FATTURA N. 0000141 PA DEL 22/12/2016-ORDINE MEPA 1413175 - MATERIALE SPORTIVO PER BREGNANO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02106720267 GAMMASPORT SRL 670.00 670.00
  • 02106720267   GAMMASPORT SRL
 2016-12-06 2017-01-20
Z411D56524 Fattura n. 1/PA del 23/02/2017 - ACCONTO PER USCITA DEL 27 E 28 APRILE A COMPIANO (PR) SCUOLA PRIMARIA VERTEMATE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04697040964 SOCIETA' COOPERATIVA C.T.I.N. 4838.00 4838.00
  • 04697040964   SOCIETA' COOPERATIVA C.T.I.N.
 2017-03-06 2017-05-03
Z411FB063F Fattura n. F 400256 del 30/09/2017 - CANCELLERIA PER SECONDARIA VERTEMATE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03128560962 EUROCARTA SRL 378.46 378.46
  • 03128560962   EUROCARTA SRL
 2017-10-24 2017-11-13
Z4B20F77BE FATTURA N. VP000588 DEL 19/12/2017 - SPESE DI TRASPORTO COMO - MUSEO DELLA SETA - 16/12/2017 - SCUOLA SECONDARIA VERTEMATE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l 230.00 230.00
  • 00543860134   RAMPININI ERNESTO s.r.l
 2017-12-19 2018-01-19
Z4D16E831A SPESE PER FOTOCOPIE TUTTI I PLESSI ANNI: 2016 E 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01420250134 CI.ERRE UFFICIO SRL 5940.00 3998.67
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 2016-01-01
Z4E1CD0084 Fattura n. 770E del 14/02/2017 - CANONE ASSISTENZA PROGRAMMI GESTIONALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 Axios Italia Service S.r.l. 955.00 955.00
  • 06331261005   Axios Italia Service S.r.l.
 2017-01-01 2017-12-31
Z4F1F51273 ACQUISTO RINNOVO HOSTING WINDOWS BACKUP ANTIVIRUS ANTISPAM 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA s.p.a. 36.66 36.66
  • 04552920482   ARUBA s.p.a.
 2017-07-11 2017-09-26
Z541F6A8BB Fattura n. 562/E/2017 del 30/09/2017 - RGISTRI DI CLASSE EAGENDE SETTIMANALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CSNMRZ62L11L682T SALVATORES CASNICI di Maurizio Casnici 231.60 231.60
  • CSNMRZ62L11L682T   SALVATORES CASNICI di Maurizio Casnici
 2017-10-24 2017-10-24
Z551C79419 Fattura n. 62 del 23/01/2017 - TRASPORTO TEATRO ARCIMBOLDI DEL 21/01/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02586060135 DISCACCIATI SRL 658.17 658.17
  • 00469980965   AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO
  • 00543860134   RAMPININI ERNESTO s.r.l
  • 02586060135   DISCACCIATI SRL
 2017-01-21 2017-01-21
Z551E1F882 fattura n. 66 del 23/05/2017 - TRASPORTO A MILANO DEL 20 MAGGIO TEATRO NAZIONALE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00469980965 AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO 800.00 800.00
  • 00469980965   AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO
 2017-06-15 2017-06-15
Z57208CE05 fattura n. 3273 del 02/11/2017 - Abbonamento abbinato "Notizie della Scuola" e "Esperienze Amministrative" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID s.r.l. 170.00 170.00
  • 00659430631   TECNODID s.r.l.
 2017-09-01 2018-08-31
Z591D29EE3 FATTURA N. 50 DEL 27/04/2017 - TRASPORTO PER VISITE DI ISTRUZIONE AS 2016/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00469980965 AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO 2850.00 2850.00
  • 00469980965   AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO
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  • 02586060135   DISCACCIATI SRL
 2017-05-03 2017-06-15
Z5B1C795B7 Fattura n. 92 del 31/01/2017 - TRASPORTO BREGNANO-MILANO BINARIO 21 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02586060135 DISCACCIATI SRL 199.09 199.09
  • 02586060135   DISCACCIATI SRL
 2017-01-21 2017-01-21
Z632021597 Fattura n. FATTPA 11_17 del 11/11/2017- Spettacolo del 11/11/2017 - Milano 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08023680963 SHOW BEES SRL 963.64 963.64
  • 08023680963   SHOW BEES SRL
 2017-11-29 2017-11-29
Z641CF51BF Fattura n. 189 del 12/04/2017 - Prestazione didattica in lingua inglese Scuola Secondaria Bregnano 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03426740365 SMILE INIZIATIVE CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE 677.02 677.02
  • 03426740365   SMILE INIZIATIVE CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE
 2017-05-03 2017-05-03
Z6520A0C86 SPESE DI TRASPORTO PER TRADATE - OSSERVATORIO ASTRONOMICO PREVISTO PER IL 28/11 E POSTICIPATO AL 23/01/2018 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02586060135 DISCACCIATI SRL 209.09 0.00
  • 00543860134   RAMPININI ERNESTO s.r.l
  • 02586060135   DISCACCIATI SRL
 2017-12-19 2018-01-23
Z661D29F73 FATTURA N. 496 DEL 31/03/2017 - TRASPORTO PER VISITE DI ISTRUZIONE AS 2016/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02586060135 DISCACCIATI SRL 2120.00 2120.00
  • 00469980965   AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO
  • 00543860134   RAMPININI ERNESTO s.r.l
  • 02586060135   DISCACCIATI SRL
 2017-04-11 2017-06-06
Z691D43727 ORDINE N. 9/2017 - MATERIALE TECNICO INFORMATICO PER SECONDARIA VERTEMATE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03308860133 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC 80.00 80.00
  • 03308860133   GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC
 2017-06-30 2017-07-12
Z691FE584F Fattura n. 20174G02874 del 25/09/2017 - CORSO DI FORMAZIONE SU RICOSTRUZIONE DI CARRIERA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 185.00 185.00
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 2017-10-24 2017-10-24
Z6A1D54608 Fattura n. 32PA del 30/03/2017 - Materiale igienico sanitario 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03161450139 NUOVA SAGINET SNC 394.00 394.00
  • 03161450139   NUOVA SAGINET SNC
 2017-04-11 2017-04-11
Z6F1CA8A25 Fattura n. 131 /A del 27/12/2016 -MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI DI VERTEMATE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00703550137 SILVAN SNC DI ARLATI S. E C. 1896.02 1896.02
  • 00703550137   SILVAN SNC DI ARLATI S. E C.
 2016-12-28 2017-01-20
Z761FB3DB6 Fattura n. 85 /A del 31/10/2017 - Materiale igienico sanitario Bregnano 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00703550137 SILVAN SNC DI ARLATI S. E C. 534.24 534.24
  • 00703550137   SILVAN SNC DI ARLATI S. E C.
 2017-11-13 2017-11-13
Z771D22979 Fattura n. 20174E03302 del 01/02/2017 - Canone annuale manutenzione e assistenza registro elettronico e programma alunni 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 950.00 950.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
 2017-02-21 2017-12-31
Z7B1CF1255 fattura n. A17PAS0002566 del 28/02/2017-RINNOVO CONTRATTO USER DATABASE E BACKUP 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA s.p.a. 10.00 10.00
  • 04552920482   ARUBA s.p.a.
 2017-05-10 2017-05-10
Z7B1D6A3BD Fattura n. 14 del 28/02/2017 - CARTA PER FOTOCOPIE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PRNSFN69L03B157M EDICTA di PERINI Rag. Stefano 1309.00 1309.00
  • PRNSFN69L03B157M   EDICTA di PERINI Rag. Stefano
 2017-03-20 2017-03-20
Z7E1D5CECE Fattura n. 272017 del 15/02/2017 - TASTIERA ERGONOMICA PER ALUNNO DISABILE PRIMARIA BREGNANO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04099950653 ALBAMATIC SRL 165.00 165.00
  • 04099950653   ALBAMATIC SRL
 2017-03-20 2017-03-20
Z7F2021937 Fattura n. 1788 del 25/10/2017 - Traspoto a Milano Museo della Scienza e Tecnica - Scuola Secondaria Bregnano 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02586060135 DISCACCIATI SRL 209.09 209.09
  • 00469980965   AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO
  • 00543860134   RAMPININI ERNESTO s.r.l
  • 02586060135   DISCACCIATI SRL
 2017-11-13 2017-11-13
Z80217B15E ORDINE N. 70 DEL 22/12/2017 - FORMAZIONE SUL PROGRAMMA GESTIONALE "SCRUTINIO ELETTRONICO" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 300.00 0.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
 2017-12-22 2017-12-22
Z821FBD018 Fattura n. 855 FP del 20/09/2017 - MATERIALE SPORTIVO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08552720016 VOLLEY & SPORT SRL 763.89 763.89
  • 08552720016   VOLLEY & SPORT SRL
 2017-10-19 2017-10-19
Z831C77656 ORDINE N. 71 - MEPA 3391134 -N. 2 ARMADIETTI PER LIM - SCUOLA PRIMARIA BREGNANO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03345680130 PC MAGIC SNC 250.00 250.00
  • 03345680130   PC MAGIC SNC
 2016-12-28 2017-02-21
Z861C1A5D0 ORDINE N. 65 DEL 02/12/2016 - RADIOMICROFONI PER EDUCAZIONE ARTISTICA SECONDARIA VERTEMATE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO SSNGLM55C16F893V L' ANGOLO MUSICALE DI SISINNI GEROLAMO 80.33 80.33
  • SSNGLM55C16F893V   L' ANGOLO MUSICALE DI SISINNI GEROLAMO
 2016-12-12 2017-02-21
Z871F43154 Fattura n. 107 del 11/09/2017 - Diari personalizzati Scuola Primaria Bregnano 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08239000964 EDITORIALE ERRI DI RIVA MARIELLA E ERBA SARA snc 1500.00 1500.00
  • 08239000964   EDITORIALE ERRI DI RIVA MARIELLA E ERBA SARA snc
 2017-10-10 2017-10-10
Z871F43736 Fattura n. 2173 del 07/07/2017 - Libri e materiale bibliografico 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA 939.59 939.59
  • 01063120222   EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA
 2017-07-12 2017-07-12
Z871FB1EFF Fattura n. 162PA del 29/09/2017 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI BREGNANO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03161450139 NUOVA SAGINET SNC 2449.10 2449.10
  • 03161450139   NUOVA SAGINET SNC
 2017-10-24 2017-11-13
Z891C56B67 fattura n. 4 del 05/06/2017 - LABORATORIO AVVENTURE MUSICALI AS 16-17 - PRIMARIA BREGNANO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02281060133 NEROLIDIO PLANET MUSIC SERVIZI 3900.00 3900.00
  • 02281060133   NEROLIDIO PLANET MUSIC SERVIZI
 2017-06-15 2017-06-23
Z8A1EF5AD3 ORDINE MEPA 3718003 - N. 3 CARRELLI CARRELLI COMPLETI PER PULIZIE - SECONDARIA BREGNANO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01627080169 MAGRIS SPA 513.87 513.87
  • 01627080169   MAGRIS SPA
 2017-06-28 2017-07-31
Z8F1F4DF11 COMPENSO PROGETTO SCUOLA APERTA AS 2017/18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01974070136 OMNIA COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI 12240.00 3621.00
  • 01974070136   OMNIA COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI
  • 90031930135   CENTRO DI AGGREGAZIONE VOLTA AZZURRA "C.A.V.A"
 2017-09-12
Z9220D3E99 fattura n. 20174G03999 del 27/11/2017 - CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE SEGRETERIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 160.00 160.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
 2017-12-06 2017-12-06
Z9A1B37E7D SERVIZIO SCUOLA APERTA AS 2016/17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01974070136 OMNIA COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI 8221.80 8221.80
  • 01974070136   OMNIA COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI
  • 90031930135   CENTRO DI AGGREGAZIONE VOLTA AZZURRA "C.A.V.A"
 2017-02-10 2017-06-15
Z9A1EDD9E4 fattura n. FATTPA 1_17 del 23/06/2017 - Scale in allumino a 5 gradini 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00732330139 BANFI SRL 169.00 169.00
  • 00732330139   BANFI SRL
 2017-06-28 2017-06-28
Z9B1E2C5AA Fattura n. 15 del 05/05/2017 - ACQUARELLI SCUOLA PRIMARIA BREGNANO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DLLDNL52H05F704C DAELLI DANIELE 163.92 163.92
  • DLLDNL52H05F704C   DAELLI DANIELE
 2017-05-26 2017-05-26
Z9C1C656EF Fattura n. 0990073 del 30/12/2016 - ORDINE N. 68 - LAVATRICE OBLO 7 KG WIRLP00L COD. 0448750L 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02147260174 SUPERMEDIA SPA 261.48 261.48
  • 02147260174   SUPERMEDIA SPA
 2016-12-28 2017-02-10
Z9C1ECCAD7 Fattura n. 70-17 del 07/06/2017 - Libri premio per alunni progetto Read- on 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO RVLSTN55H55F205Y LIBRERIA SISTINA DI ROVELLI SISTINA 104.44 104.44
  • RVLSTN55H55F205Y   LIBRERIA SISTINA DI ROVELLI SISTINA
 2017-06-15 2017-06-15
Z9E1F6A911 Fattura n. 20174E23225 del 26/07/2017 - Registri 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 129.00 129.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
 2017-09-22 2017-09-22
ZA01F1FB79 ORDINE MEPA N. 3744413 - N. 3 KIT LIM PER PRIMARIA BREGNANO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03345680130 PC MAGIC SNC 6294.00 6294.00
  • 03345680130   PC MAGIC SNC
 2017-06-28 2017-09-26
ZA02067800 Fattura n. 0000764PA del 04/11/2017 - ACQUISTO DI UN FRIGORIFERO PER SECONDARIA VERTEMATE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00876320409 UNIEURO SPA - CANTU' 245.09 245.09
  • 00876320409   UNIEURO SPA - CANTU'
 2017-12-06 2017-12-06
ZA51D3EC24 Fattura n. PAB-66 del 20/02/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01420250134 CI.ERRE UFFICIO SRL 60.00 60.00
  • 01420250134   CI.ERRE UFFICIO SRL
 2017-03-14 2017-03-14
ZA51FB8FFE Fattura n. 003910 del 12/09/2017 - TONER SCUOLA PRIMARIA DI BREGNANO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04427081007 ECO LASER INFORMATICA SRL 293.30 293.30
  • 04427081007   ECO LASER INFORMATICA SRL
 2017-10-19 2017-10-19
ZA61DF7F63 Fattura n. 0000033/PA del 31/03/2017 - Ventosa doppio alluminio per fissaggio porte calcetto Scuola Secondaria Bregnano 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02106720267 GAMMASPORT SRL 204.00 204.00
  • 02106720267   GAMMASPORT SRL
 2017-04-11 2017-04-11
ZA61FBFD18 fattura n. 20 del 01/11/2017 - Materiale didattico Scuola Primaria di Vertemate 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DLLDNL52H05F704C DAELLI DANIELE 562.73 562.73
  • DLLDNL52H05F704C   DAELLI DANIELE
 2017-11-27 2017-12-14
ZA7208A7C6 Fattura n. 16 del 15/11/2017 - Schede marcatempo 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02237780131 G.V.R. S.n.c di Meloni Roberto Ponzin Vittorio e C 250.00 250.00
  • 02237780131   G.V.R. S.n.c di Meloni Roberto Ponzin Vittorio e C
 2017-11-27 2017-11-29
ZA81CCD810 Fattura n. 9/01 del 26/01/2017 - biglietti spettacolo teatrale "Schiaccianoci on ice" del 21/01/2017 Milano Teatro Arcinboldi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03463781207 WORLD ENTERTAINMENT COMPANY SPA 2457.00 2457.00
  • 03463781207   WORLD ENTERTAINMENT COMPANY SPA
 2017-02-01 2017-02-01
ZA81D4FE80 CORSO DI SCI AS 2016/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00814920138 SCUOLA DI SCI BARZIO - PIANI DI BOBBIO & VALTORTA 3800.00 3800.00
  • 00814920138   SCUOLA DI SCI BARZIO - PIANI DI BOBBIO & VALTORTA
 2017-03-28 2017-03-28
ZAA1FD11AF Fattura n. 20174E29189 del 02/10/2017 - FIRMA DIGITALE NUOVO DIRIGENTE SCOLASTICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 150.00 150.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
 2017-10-24 2017-10-24
ZAB1E37A76 Fattura n. 3221/PA/2017 del 16/05/2017-TONER SCUOLA PRIMARIA VERTEMATE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02778750246 SOLUZIONE UFFICIO SRL 1179.80 1179.80
  • 02778750246   SOLUZIONE UFFICIO SRL
 2017-05-26 2017-05-26
ZAC1D25431 COMPENSO RSPP -ANNO 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00000000000 ERARIO - IVA SPLIT-PAYMENT CNCFBA58T08B639S CANCELLI FABIO - STUDIO ROYAL 1986.96 1986.96
  • 00000000000   ERARIO - IVA SPLIT-PAYMENT
  • CNCFBA58T08B639S   CANCELLI FABIO - STUDIO ROYAL
 2017-06-06 2017-12-21
ZAC1F43666 Fattura n. 108 del 11/09/2017 - Diari personalizzati Scuola Primaria Vertemate 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 08239000964 EDITORIALE ERRI DI RIVA MARIELLA E ERBA SARA snc 1292.20 1292.20
  • 08239000964   EDITORIALE ERRI DI RIVA MARIELLA E ERBA SARA snc
 2017-10-10 2017-10-10
ZAE1BEBBAC SPESE TENUTA CONTO COME DA ART. 15 DELLA CONVENZIONE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00196950133 CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU' 600.00 200.00
  • 00053810149   BANCA POPOLARE DI SONDRIO
  • 00196950133   CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU'
 2017-01-01
ZAE1D1170F Fattura n. 20174E02906 del 31/01/2017 - CORSO DI FORMAZIONE SU SCRUTINIO ELETTRONICO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 250.00 250.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
 2017-02-10 2017-02-10
ZAF1FB58D7 fattura n. V3-18686 del 19/09/2017 - MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA VERTEMATE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 586.45 586.45
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
 2017-10-19 2017-10-19
ZB11FD4D6B fattura n. 163PA del 29/09/2017 - MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI BREGNANO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03161450139 NUOVA SAGINET SNC 160.00 160.00
  • 03161450139   NUOVA SAGINET SNC
 2017-10-24 2017-11-13
ZB51C6FA8C ORDINE N. 70 - MEPA 3390914 - N. 3 KIT LIM PER SCUOLA PRIMARIA BREGNANO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03345680130 PC MAGIC SNC 4977.00 4977.00
  • 03345680130   PC MAGIC SNC
 2016-12-28 2017-02-21
ZB71CB7F0F ORDINE N. 76 RINNOVO ABBONAMENTO CONGIUNTO NOTIZIE DELLA SCUOLA - ESPERIENZE AMMINISTRATIVE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID s.r.l. 170.00 170.00
  • 00659430631   TECNODID s.r.l.
 2016-12-28 2017-02-10
ZB91E2DE6B Fattura n. 123/2017/PA del 30/04/2017 - PROIETTORE EPSON EB-680 COMPLETO DI STAFFA - SCUOLA SECONDARIA REGNANO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02180610137 SCL SERVICE SRL 850.00 850.00
  • 02180610137   SCL SERVICE SRL
 2017-05-17 2017-05-17
ZBA1CE4F88 Fattura n. 188 del 28/03/2017 - PROGETTO EDUCAZIONE AFFETTIVITA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 95003690138 CONSULTORIO FAMIGLIARE LA FAMIGLIA ONLUS 1140.00 1140.00
  • 95003690138   CONSULTORIO FAMIGLIARE LA FAMIGLIA ONLUS
 2017-03-30 2017-03-30
ZBC155A667 QUOTE ASSICURATIVE AA.SA. 2015/16-2016/17 - 2017/18 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01177300033 PLURIASS SRL 24188.50 24188.50
  • 00565010592   BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC
  • 01177300033   PLURIASS SRL
 2015-09-01 2018-08-31
ZBD1FBCC63 Fattura n. 120-17 del 29/09/2017 - Libri in ingua inglese per classi Secondaria Bregnano 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO RVLSTN55H55F205Y LIBRERIA SISTINA DI ROVELLI SISTINA 93.70 93.70
  • RVLSTN55H55F205Y   LIBRERIA SISTINA DI ROVELLI SISTINA
 2017-10-23 2017-10-24
ZBD20C1557 Fattura n. 1942 del 30/11/2017- ACQUISTO FUNICELLE SEC VERTEMATE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01277860266 ARTISPORT S.R.L. 260.00 260.00
  • 01277860266   ARTISPORT S.R.L.
 2017-12-13 2017-12-14
ZBF1C773E1 ORDINE N. 73 - MEPA 3391513 - N. 1 PROIETTORE PER LIM - SCUOLA PRIMARIA VERTEMATE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03308860133 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC 665.00 665.00
  • 03308860133   GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC
 2016-12-28 2017-02-21
ZC01E0D3C1 Fattura n. 20174E14278 del 27/04/2017-CANCELLERIA E TONER PRIMARIA BREGNANO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 227.42 227.42
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
 2017-05-10 2017-05-10
ZC11EDC40C Fattura n. 68-17 del 07/06/2017 - Libri premio per alunni 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO RVLSTN55H55F205Y LIBRERIA SISTINA DI ROVELLI SISTINA 135.75 135.75
  • RVLSTN55H55F205Y   LIBRERIA SISTINA DI ROVELLI SISTINA
 2017-06-15 2017-06-15
ZC21D64EF2 SPESE DI TRASPORTO AS 2016/17 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l 3703.18 3703.18
  • 00469980965   AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO
  • 00543860134   RAMPININI ERNESTO s.r.l
  • 02586060135   DISCACCIATI SRL
 2017-03-28 2017-06-15
ZC31FBCA15 Fattura n. F 400257 del 30/09/2017 - CANCELLERIA PER SECONDARIA BREGNANO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03128560962 EUROCARTA SRL 139.84 139.84
  • 03128560962   EUROCARTA SRL
 2017-10-24 2017-11-13
ZCC1FAF6C4 Fattura n. PA1243 del 30/09/2017 - MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA BREGNANO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE SRL 845.14 845.14
  • 03592480135   PEREGOLIBRI FORNITURE SRL
 2017-10-24 2017-10-24
ZCC1FBC4AA Fattura n. PA1244 del 30/09/2017 - PARTE ORDINE N. 45 - MATERIALE PER ED. TENICA E ARTISTICA SCUOLA SECONDARIA DI BREGNANO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE SRL 246.99 246.99
  • 03592480135   PEREGOLIBRI FORNITURE SRL
 2017-10-24 2017-11-29
ZCD1727B0D SPESE FOTOCOPIE PER FUNZ. AMM.VO E DIDATTICO LIQUIDATE ANNI 2016 E 2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01420250134 CI.ERRE UFFICIO SRL 3400.00 2552.08
  • 01420250134   CI.ERRE UFFICIO SRL
 2016-01-29
ZCE20A23EC fattura n. 129/KF del 10/11/2017 - VISITA GUIDATA MOSTRA DEI LONGOBARDI DEL 3/12/2017 - SECONARIA VERTEMATE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00296180185 COMUNE DI PAVIA MUSEI CIVICI 441.00 441.00
  • 00296180185   COMUNE DI PAVIA MUSEI CIVICI
 2017-11-15 2017-12-02
ZCF1FEB097 fattura n. PAB-441 del 30/09/2017 - Messa in rete fotocopiatrice Primaria Bregnano 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 01420250134 CI.ERRE UFFICIO SRL 165.00 165.00
  • 01420250134   CI.ERRE UFFICIO SRL
 2017-10-24 2017-11-13
ZD21D0C885 Fattura n. 2017036 del 25/01/2017 - INTERVENTO TECNICO SU PROIETTORE LABORATORIO DI MUSICA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03308860133 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC 235.00 235.00
  • 03308860133   GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC
 2017-02-21 2017-02-21
ZD2205B2AD fattura n. 20174G03417 del 26/10/2017 - CORSO DI AGGIORNAMENTO "Contratti con gli esperti esterni" 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 185.00 185.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
 2017-11-13 2017-11-13
ZD41FB7185 Fattura n. 10/PA del 20/09/2017 - PICCOLI STRUMENTI PER ARTE E MUSICA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DRIRRT61S18I441A Idra Music Strumenti Musicali di Idra Roberto 315.80 315.80
  • DRIRRT61S18I441A   Idra Music Strumenti Musicali di Idra Roberto
 2017-10-19 2017-10-19
ZD51F1C811 RINNOVO SOFTWARE ANTIVIRUS PC SEGRETERIA (9 POSTAZIONI) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03345680130 PC MAGIC SNC 150.00 150.00
  • 03345680130   PC MAGIC SNC
 2017-06-30 2017-07-12
ZD52090A74 Fattura n. VP000575 del 15/12/2017 - SPESE DI TRASPORTO PER PAVIA - VISITA MOSTRA LONGOBARDI DEL 02/12/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l 500.00 500.00
  • 00469980965   AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO
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 2017-12-19 2017-12-20
ZD61E4C0C8 Fattura n. 1/E del 09/05/2017 - Noleggio impianti sportivi per Giochi di plesso 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 90002800135 A.S.D CANTU' SANPAOLO 183.00 183.00
  • 90002800135   A.S.D CANTU' SANPAOLO
 2017-06-06 2017-06-06
ZD6201E917 Fattura n. 1982 del 27/11/2017 - Trasporto a Milano Teatro Arcimboldi -11-11-2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02586060135 DISCACCIATI SRL 209.09 209.09
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 2017-11-29 2017-11-29
ZDB1B2C026 ORDINE N. 52 - MATERIALE DIDADATTICO SECONDARIA BREGNANO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00191570134 F.LLI CLERICI SPA 217.88 217.88
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 2016-12-06 2017-03-06
ZDE1D292B1 Fattura n. 16/01 del 08/03/2017 SPETTACOLO DI DANZA CON LA COMPAGNIA PARSON DANCE DEL 04/03/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03463781207 WORLD ENTERTAINMENT COMPANY SPA 1418.20 1418.20
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 2017-03-14 2017-03-14
ZDE1DFC07C Fattura n. 000008-2017-FATELET del 29/03/2017-ACCONTO SPETTACOLO IL LIBRO DELLA JUNGLA DEL 20/05/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 04804550962 STAGE ENTERTAINMENT S.R.L. 1688.12 1688.12
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 2017-04-29 2017-05-26
ZE71C775D6 ORDINE N. 72 - MEPA 3391449 -N. 3 ARMADIETTI PER LIM SCUOLA PRIMARIA VERTEMATE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03308860133 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC 345.00 345.00
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 2016-12-28 2017-02-21
ZEC1FBF482 fattura n. F 400292 del 31/10/2017 - MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA VERTEMATE (Saldo ordine n. 41) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 03128560962 EUROCARTA SRL 1226.74 1226.74
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 2017-11-15 2017-11-15
ZEE1C0E24C COMPENSO NETTO PROGETTO PSICOGIOCOMOTRICITA' AS 2016/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO PCCSLV90C54D286U PICCINI SILVIA 2160.00 2160.00
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 2017-06-13 2017-06-15
ZEE1C6858C Fattura n. 0990074 del 30/12/2016- ORDINE N. 69 - MONITOR PER UFFICI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02147260174 SUPERMEDIA SPA 163.92 163.92
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 2016-12-28 2017-02-10
ZF71CF91E1 Fattura n. 20174G00452 del 02/02/2017 - Partecipazione a corso di formazione "codice degli appalti" Lecco 31/01/2017 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 160.00 160.00
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 2017-02-21 2017-02-21
ZF720CF6CB Fattura n. V3-26335 del 24/11/2017-MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA VERTEMATE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 246.71 246.71
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 2017-12-13 2017-12-14
ZF81B29EC9 Fattura n. V3-26135 del 15/12/2016 - MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA VERTEMATE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 758.92 758.92
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 2016-12-06 2017-01-20
ZF81F1FBA9 ORDINE MEPA N. 3741618 DEL 28/06/2017 - N. 3 KIT LIM SCUOLA PRIMARIA VERTEMATE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO 02180610137 SCL SERVICE SRL 5754.00 5754.00
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 2017-06-28 2017-11-13