C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
0000 |
SPESE POSTALI SOSTENUTE NELL’ANNO 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97103880585 POSTE ITALIANE SPA UFF. GESTIONE ANT. E DEP. |
431.81 |
431.81 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE SPA UFF. GESTIONE ANT. E DEP.
|
2019-01-01 |
2019-12-31 |
0000000000 |
PRESTAZIONE D’OPERA AUTRICE MARIA VAGO – PROGETTO INCONTRO CON L’AUTORE PRIMARIA VERTEMATE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
VGAMRA60L54C933Z VAGO MARIA |
296.00 |
296.00 |
- VGAMRA60L54C933Z VAGO MARIA
|
2019-02-06 |
2019-06-25 |
0000000000 |
MINUTE SPESE ANNO 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
QRTGNN58P57F970A QUARTA GIOVINA ANNA |
432.23 |
432.23 |
- QRTGNN58P57F970A QUARTA GIOVINA ANNA
|
2019-01-01 |
2019-12-31 |
Z012AAB5BA |
fattura n. V3-26597 del 30/11/2019 – MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA VERTEMATE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
439.93 |
439.93 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2019-11-15 |
2019-12-11 |
Z0C2643643 |
Fattura n. 43/001 del 18/03/2019 – CORSO DI SCI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00814920138 SCUOLA DI SCI BARZIO – PIANI DI BOBBIO & VALTORTA |
2280.00 |
2280.00 |
- 00814920138 SCUOLA DI SCI BARZIO – PIANI DI BOBBIO & VALTORTA
|
2019-01-31 |
2019-04-04 |
Z0C26E3F17 |
Parte di Fattura n. 441 del 01/04/2019 – Progetto affettività Scuola Primaria Bregnano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
95003690138 CONSULTORIO FAMIGLIARE LA FAMIGLIA ONLUS |
1140.00 |
1140.00 |
- 95003690138 CONSULTORIO FAMIGLIARE LA FAMIGLIA ONLUS
|
2019-01-28 |
2019-04-04 |
Z0E286A050 |
Fattura n. 42-19 del 04/06/2019 – ACQUISTO DI LIBRI PREMIO PER ALUNNI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
RVLSTN55H55F205Y LIBRERIA SISTINA |
243.89 |
243.89 |
- RVLSTN55H55F205Y LIBRERIA SISTINA
|
2019-05-15 |
2019-06-17 |
Z0E286AA1E |
fattura n. V3SP0000102 del 18/06/2019 – UTILIZZO SALA CONVEGNI PER SPETTACOLO TEATRALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01235680137 FONDAZIONE MINOPRIO |
491.80 |
491.80 |
- 01235680137 FONDAZIONE MINOPRIO
|
2019-05-15 |
2019-06-20 |
Z0E290337C |
ORDINE MEPA ASSISTENZA INFORMATICA N. 50 ORE A SCALARE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02180610137 SCL SERVICE SRL |
1200.00 |
1200.00 |
- 02180610137 SCL SERVICE SRL
- 03308860133 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC
- 03345680130 PC MAGIC SNC
|
2019-06-28 |
2019-07-12 |
Z1C2377DB8 |
SERVIZIO GESTIONE PRIVACY E NOMINA DPO E CORSO DI FORMAZIONE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05078440962 STUDIO A.GI.COM SRL UNIPERSONALE |
890.00 |
890.00 |
- 05078440962 STUDIO A.GI.COM SRL UNIPERSONALE
|
2018-06-30 |
2019-07-12 |
Z1D267AF3A |
CANONE FOTOCOPIATORE OLIVETTI PLESSI BREGNANO E VERTEMATE – CONVENZIONE MEPA TRIENNALE N. 28-LOTTO 3-LETTERA B – ORDINE N.4688660 DEL 21/12/2018 – SOMME ANNO 2019 |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
02298700010 OLIVETTI SPA |
9600.00 |
1822.22 |
|
2019-04-20 |
|
Z2125ECD9E |
ORDINE MEPA N. 4636257 – KIT LIM (LIM- PROIETTORE – NOTEBOOK) SCUOLA PRIMARIA BREGNANO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03345680130 PC MAGIC SNC |
1848.00 |
1848.00 |
- 02180610137 SCL SERVICE SRL
- 03308860133 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC
- 03345680130 PC MAGIC SNC
|
2018-11-26 |
2019-02-25 |
Z2426CEB74 |
CORSO DI PSICOGIOCOMOTRICITA’ PRIMARIA VERTEMATE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02227720188 A.S.D. FOOTBALL CAMP |
915.00 |
915.00 |
- 02227720188 A.S.D. FOOTBALL CAMP
|
2019-01-22 |
2019-05-30 |
Z2C275C197 |
Fattura n. 87/2019/PA del 10/04/2019 – Acquisto Firewall per uffici di segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02180610137 SCL SERVICE SRL |
800.00 |
800.00 |
- 02180610137 SCL SERVICE SRL
|
2019-02-27 |
2019-04-29 |
Z3127CBB64 |
Fattura n. V1FD0000177 del 30/04/2019 – Utilizzo aula informatica per prove INVALSI alunni Vertemate |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01235680137 FONDAZIONE MINOPRIO |
500.00 |
500.00 |
- 01235680137 FONDAZIONE MINOPRIO
|
2019-03-28 |
2019-05-18 |
Z3526198DE |
fattura n. 449 DEL 31/03/2019 SPESE TRASPORTO CORSO DI SCI MESE FEBBRAIO E MARZO 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02586060135 DISCACCIATI SRL |
1350.00 |
1350.00 |
- 02586060135 DISCACCIATI SRL
|
2019-01-01 |
2019-04-23 |
Z3B2725FF5 |
Fattura n. 000118/SP del 01/03/2019 – SERVIZIO PULLMAN DI LINEA 01/03/2018 OSSERVATORIO ASTRONOMICO CAMPO DEI FIORI- SCUOLA PRIMARIA BREGNANO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00594870123 AUTOLINEE VARESINE S.R.L |
127.27 |
127.27 |
- 00594870123 AUTOLINEE VARESINE S.R.L
|
2019-02-13 |
2019-04-04 |
Z3D291E3CB |
LICENZE SOFTWARE -FATTURA N. 176/2019PA DEL 24/07/2019 -ORDINE MEPA 5021799 – |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10221740961 BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL |
602.00 |
602.00 |
- 10221740961 BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL
|
2019-07-08 |
2019-09-25 |
Z3F27DC7E4 |
Compenso per RSPP Anno 2019 – |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01459590137 CANCELLI ARCH. FABIO E C. SNC |
1800.00 |
1800.00 |
- 01459590137 CANCELLI ARCH. FABIO E C. SNC
|
2019-01-01 |
2019-12-11 |
Z44264389C |
Fattura n. 23/PA/2019 del 14/03/2019 – IMPIANTI DI RISALITA PER CORSO DI SCI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00345610133 IMPRESE TURISTICHE BARZIESI |
2725.00 |
2725.00 |
- 00345610133 IMPRESE TURISTICHE BARZIESI
|
2019-01-31 |
2019-04-04 |
Z47269A4C8 |
fattura n. FPFP0000004 del 21/02/2019 -ORDINE N. 3 – MATERIALE TECNICO PROGETTO “UNA CREATURA SAPIENTE” |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00109760140 VALT PLASTIC SRL |
229.64 |
229.64 |
- 00109760140 VALT PLASTIC SRL
|
2019-01-08 |
2019-03-18 |
Z47275E452 |
Fattura n. 20194E11001 del 15/04/2019 – Acquisto Manuale di Segreteria “Bergantini” |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA |
65.00 |
65.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
|
2019-02-28 |
2019-05-10 |
Z4B269A4E1 |
MATERIATE TECNICO PER “PROGETTO UNA CREATURA SAPIENTE” |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00425620135 GAIOTTO SAS |
925.00 |
925.00 |
|
2019-01-08 |
2019-11-28 |
Z4D16E831A |
SPESE PER FOTOCOPIE PLESSI SCOLASTICI (IMPORTO ANNO 2019 € 367,64 ) – FATTURA N. 496/PA DEL 31/12/2015 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01420250134 CI.ERRE UFFICIO SRL |
5940.00 |
5566.42 |
- 01420250134 CI.ERRE UFFICIO SRL
|
2016-01-01 |
2019-04-04 |
Z4F25E3647 |
TRASPORTO MILANO – PROGETTO SABATI IN MUSICA AS 2018/2019 – (SOMME 2019 € 1942,73) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l |
2324.55 |
2324.55 |
- 00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l
|
2019-01-07 |
2019-07-18 |
Z50295D6E0 |
ORDINE MEPA 5064456 MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA BREGNANO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE SRL |
788.78 |
788.78 |
- 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE SRL
|
2019-07-30 |
2019-10-03 |
Z5529BE84E |
Ordine n.64 – Servizio Hosting Basic windows & Linux e servizi Email illimitate – Database tipo Ms SQL- Backup automatico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04552920482 ARUBA s.p.a. |
30.44 |
30.44 |
|
2019-09-12 |
2019-11-25 |
Z6229126BB |
fattura n. 89 del 12/09/2019 – Diari scolastici Primaria Bregnano |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08239000964 EDITORIALE ERRI DI RIVA MARIELLA E ERBA SARA snc |
1375.00 |
1375.00 |
- 08239000964 EDITORIALE ERRI DI RIVA MARIELLA E ERBA SARA snc
|
2019-07-03 |
2019-10-24 |
Z6429527DC |
ARMADIO AULA ARTE SCUOLA SECONDARIA VERTEMATE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
STTGNN61L22D286M SOTTILE IGNAZIO DI GIOVANNI SOTTILE |
332.00 |
332.00 |
- STTGNN61L22D286M SOTTILE IGNAZIO DI GIOVANNI SOTTILE
|
2019-07-25 |
2019-12-16 |
Z6D2A0BD43 |
MATERIALE TECNICO PER PROGETTO “RE LEONE – IL MUSICAL” SCUOLA SECONDARIA VERTEMATE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05602640962 BRICOCENTER ITALIA SRL |
458.32 |
458.32 |
- 05602640962 BRICOCENTER ITALIA SRL
|
2019-10-08 |
2019-12-16 |
Z6F28259C8 |
ACQUISTO DI MEDAGLIE PER PREMIAZIONI GARE SPORTIVE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02092020136 GALBIATI SERGIO & C. SNC |
160.00 |
160.00 |
- 02092020136 GALBIATI SERGIO & C. SNC
|
2019-04-23 |
2019-05-10 |
Z7029ADC12 |
fattura n. 20194E25338 del 20/09/2019 – Acquisto firma digitale massiva remota per Dirigente Scolastico |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA |
69.00 |
69.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
|
2019-09-08 |
2019-10-11 |
Z722925EE9 |
ORDINE MEPA 5055156 ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER E MONITOR |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03345680130 PC MAGIC SNC |
20596.00 |
20596.00 |
- 02180610137 SCL SERVICE SRL
- 03308860133 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC
- 03345680130 PC MAGIC SNC
|
2019-07-11 |
2019-11-28 |
Z76280811F |
ASSISTENZA SANITARIA ALUNNI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI DEL 6 E DEL 13/05/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01754520136 GRUPPO VOLONTARI CROCE VERDE |
200.00 |
200.00 |
- 01754520136 GRUPPO VOLONTARI CROCE VERDE
|
2019-04-12 |
2019-07-22 |
Z7729D179C |
fattura n. 20194G03235 del 26/09/2019 – PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE SU ATTIVITA’ NEGOZIALE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA |
210.00 |
210.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
|
2019-09-19 |
2019-10-11 |
Z7825A8B41 |
ORDINE N. 76/18 – SPESE DI TRASPORTO A COMO 01/12/2018 – SECONDARIA VERTEMATE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02660190139 ASF AUTOLINEE S.r.l. |
272.73 |
272.73 |
- 02660190139 ASF AUTOLINEE S.r.l.
|
2018-12-20 |
2019-02-06 |
Z78294A9DE |
Fattura n. 1643039 del 30/09/2019 – Comunicatore D-PAD per alunni disabili |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02006400960 SAPIO LIFE S.R.L. |
1231.47 |
1231.47 |
- 02006400960 SAPIO LIFE S.R.L.
|
2019-07-23 |
2019-11-28 |
Z7D28C4BE9 |
FATTURA N. 20194E18496 DEL 11/06/2019 – ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA |
86.80 |
86.80 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
|
2019-06-10 |
2019-06-19 |
Z7E26DE247 |
Fattura n. 35/2019/pa del 22/02/2019 -ORDINE N. 7 – MATERIALE TECNICO INFORMATICO PIU LAMPDA PER SECONDARIA VERTEMATE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02180610137 SCL SERVICE SRL |
140.00 |
140.00 |
- 02180610137 SCL SERVICE SRL
|
2019-01-25 |
2019-03-18 |
Z7F294F645 |
CONTRATTO DPO AS 2019/2020 (RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05078440962 STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE |
640.00 |
0.00 |
- 05078440962 STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE
|
2019-07-24 |
|
Z80235805B |
COMPENSO NETTO PER ATTIVITA’ DI MEDICO COMPETENTE ANNO 2018 (LORDO € 935, – RITENUTA D’ACCONTO € 187,00) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
TVCDNL54L53C933K TAVECCHIO DANIELA |
768.00 |
768.00 |
- TVCDNL54L53C933K TAVECCHIO DANIELA
|
2018-05-20 |
2019-06-21 |
Z81280D672 |
Fattura n. 55-FE del 24/05/2019 – NOLEGGIO CAMPO SPORTIVO E ATTREZZATURA PER I GIOCHI DI PLESSO SCUOLE SECONDARIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
90002800135 A.S.D. CANTU’ SANPAOLO |
300.00 |
300.00 |
- 90002800135 A.S.D. CANTU’ SANPAOLO
|
2019-04-15 |
2019-05-30 |
Z812877C8A |
Fattura n. 1/PA del 10/06/2019 – ACQUISTO DI MAGLIETTE-PREMIO PER ALUNNI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03170520138 CREAZIONI FONTANA S.N.C. di Fontana Aurelio e C. |
130.00 |
130.00 |
- 03170520138 CREAZIONI FONTANA S.N.C. di Fontana Aurelio e C.
|
2019-05-18 |
2019-06-17 |
Z842920799 |
ORDINE MEPA N. 5034370 – N 1 VIEOPROIETTORE PER SECONDARIA VERTEMATE E N. 2 MONITOR INTERATTIVI PER SCUOLE PRIMARIE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03308860133 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC |
5315.00 |
5315.00 |
- 03308860133 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC
|
2019-07-09 |
2019-10-11 |
Z8826676DD |
ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE ANNO 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
06331261005 Axios Italia Service S.r.l. |
805.00 |
805.00 |
- 06331261005 Axios Italia Service S.r.l.
|
2019-01-07 |
2019-04-04 |
Z892AB4446 |
Ordine n. 67 DEL 19/11/2019- Spese di trasporto Como 14/12/2019 – Secondaria Vertemate |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l |
200.00 |
0.00 |
- 00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l
|
2019-11-19 |
|
Z8F287ED25 |
MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA |
532.63 |
532.63 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
|
2019-05-21 |
2019-06-17 |
Z90288E579 |
TONER PER I PLESSI DI BREGNANO E VERTEMATE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04427081007 ECO LASER INFORMATICA SRL |
715.32 |
715.32 |
- 04427081007 ECO LASER INFORMATICA SRL
|
2019-06-19 |
2019-07-12 |
Z91291B1E1 |
fattura n. 0/1648 del 08/07/2019 – SUSSIDI ALUNNI DISABILI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA |
779.92 |
779.92 |
- 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA
|
2019-07-05 |
2019-07-12 |
Z9B2B04B94 |
ORDINE MEPA N. 1149560 DEL 10/12/2019 – ACCESSORI SPORTIVI SCUOLA SECONDARIA VERTEMATE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08552720016 VOLLEY & SPORT SRL |
874.55 |
0.00 |
- 08552720016 VOLLEY & SPORT SRL
|
2019-12-05 |
|
Z9C2781487 |
Fattura n. 20194G01460 del 21/03/2019 – Partecipazione a corso di formazione personale di Segreteria |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA |
160.00 |
160.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
|
2019-03-11 |
2019-04-04 |
Z9D25A9A21 |
ORDINE N. 77 – VISITA PARCO DEL LURA (USCITA PROGRAMMATA PER IL 21/11 E RINVIATA AL 02/04/2019) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04124560154 KOINE’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
137.14 |
137.14 |
- 04124560154 KOINE’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
|
2018-12-20 |
2019-07-12 |
Z9F2AFB2B9 |
ORDINE MEPA N. 1145550 DEL 10/12/2019 – CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA VERTEMATE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03128560962 EUROCARTA SRL |
3097.18 |
0.00 |
- 03128560962 EUROCARTA SRL
|
2019-12-04 |
|
ZA0278BD44 |
CONTRATTO ASSISTENZA GESTIONALE SEGRETERIA DIGITALE – REGISTRO ELETTRONICO E ALUNNI – ANNO 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA |
2450.00 |
2450.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
|
2019-03-13 |
2019-04-04 |
ZAB267B139 |
SERVER PER UFFICIO DI SEGRTERIA – ORDINE MEPA N. 4700863 – |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02180610137 SCL SERVICE SRL |
1900.00 |
1900.00 |
- 01420250134 CI.ERRE UFFICIO SRL
- 02180610137 SCL SERVICE SRL
- 03345680130 PC MAGIC SNC
|
2018-12-22 |
2019-02-05 |
ZAB28912FD |
FATTURA N. 0386010001241 DEL 03/06/2019 – SCAFFALATURA PER SCUOLA PRIMARIA VERTEMATE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
05602640962 BRICOCENTER ITALIA SRL |
240.99 |
240.99 |
- 05602640962 BRICOCENTER ITALIA SRL
|
2019-05-24 |
2019-06-20 |
ZAE1BEBBAC |
SPESE TENUTA CONTO COME DA ART. 15 DELLA CONVENZIONE- ANNI 2017 – 2018 -2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00196950133 CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU’ |
600.00 |
600.00 |
- 00196950133 CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU’
|
2017-01-01 |
2019-12-16 |
ZB12655DBC |
SEDIE ERGONOMICHE PER UFFICIO DI SEGRETERIA E DI PRESIDENZA – ORDINE MEPA 4678376 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01279740136 Grassi Ufficio sas |
1666.00 |
1166.00 |
- 01279740136 Grassi Ufficio sas
|
2018-12-21 |
2019-02-25 |
ZB428DF492 |
REGISTRI DI CLASSE PRIMARIA, AGENDE DELLA PROGRAMMAZIONE E LIBRETTI PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
CSNMRZ62L11L682T SALVATORES CASNICI di Maurizio Casnici |
917.90 |
917.90 |
- CSNMRZ62L11L682T SALVATORES CASNICI di Maurizio Casnici
|
2019-06-18 |
2019-10-11 |
ZB5291EC9B |
ORDINE MEPA N. 5021794 -N. 54 CUFFIE PER PC LABORATORI (N. 29 SECONDARIA VERTEMATE E N. 25 PRIMARIA BREGNANO) |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02409740244 MEDIA DIRECT SRL |
2106.00 |
2106.00 |
- 02409740244 MEDIA DIRECT SRL
|
2019-07-08 |
2019-10-01 |
ZB9261858A |
SPESE DI TRASPORTO PROGETTO VISITE DI ISTRUZIONE AS 2018/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02586060135 DISCACCIATI SRL |
10155.91 |
10155.91 |
- 02586060135 DISCACCIATI SRL
|
2019-01-08 |
2019-06-17 |
ZBC26CB165 |
RINNOVO SERVIZIO MYSQL E BACKUP |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04552920482 ARUBA s.p.a. |
10.00 |
10.00 |
|
2019-01-21 |
2019-05-18 |
ZBD26AEDAB |
fattura n. FATTPA 23_19 del 10/06/2019 – PROGETTO TEATRALE PRIMARIA VERTEMATE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03590780130 MOMOM Società Cooperativa Sociale |
6095.24 |
6095.24 |
- 03590780130 MOMOM Società Cooperativa Sociale
|
2019-01-14 |
2019-06-19 |
ZBD27319FD |
Fattura n. 100 del 05/03/2019 – PROGETTO DIDATTICO LINGUA INGLESE SECONDARIA BREGNANO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03426740365 SMILE INIZIATIVE CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE |
1150.00 |
1150.00 |
- 03426740365 SMILE INIZIATIVE CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE
|
2019-02-16 |
2019-03-19 |
ZC6267AEB2 |
CANONE ANNO 2019 (DAL 9/02) PER NOLEGGIO TRIENNALE FOTOCOPATRICE SEGRETERIA (SPESA ANNO 2019 € 979,71) |
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE |
01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A |
4200.00 |
979.71 |
- 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A
|
2019-06-15 |
|
ZC825F987C |
LABORATORIO “AVVENTURE MUSICALI” PRIMARIA BREGNANO AS 2018/2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
09840810155 Accademia Musicale “G.Marziali” |
4166.67 |
4166.67 |
- 09840810155 Accademia Musicale “G.Marziali”
|
2019-01-25 |
2019-07-12 |
ZC82965F26 |
ORDINE MEPA 1002473-575048 MATERIALE DIDATTICO SECONDARIA VERTEMATE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
1035.13 |
1035.13 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2019-08-01 |
2019-10-01 |
ZCA2912654 |
DIARI SCOLASTICI PRIMARIA VERTEMATE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
08239000964 EDITORIALE ERRI DI RIVA MARIELLA E ERBA SARA snc |
1292.20 |
1292.20 |
- 08239000964 EDITORIALE ERRI DI RIVA MARIELLA E ERBA SARA snc
|
2019-07-03 |
2019-10-24 |
ZCD1727B0D |
SPESE PER FOTOCOPIE UFFICIO DI SEGRETERIA ANNI 2016-2017-2018-E PARTE 2019 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01420250134 CI.ERRE UFFICIO SRL |
4768.29 |
4768.29 |
- 01420250134 CI.ERRE UFFICIO SRL
|
2016-01-01 |
2019-04-29 |
ZCD260BFF9 |
LIM PER SECONDARIA VERTEMATE – ORDINE MEPA 4639170 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02180610137 SCL SERVICE SRL |
592.00 |
592.00 |
- 02180610137 SCL SERVICE SRL
- 03308860133 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC
- 03345680130 PC MAGIC SNC
|
2018-12-21 |
2019-02-14 |
ZD02447FDD |
VERSAMENTO QUOTE ASSICURATIVE AS 2018-19 – € 8.063,00 AS 2019/2020 € 7.889,00 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01177300033 PLURIASS SRL |
24000.00 |
15952.00 |
|
2018-09-01 |
|
ZD527EEA57 |
Fattura n. 320 del 24/04/2019 – Acquisto Carta-Mani |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00703550137 SILVAN SNC DI ARLATI S. E C. |
341.35 |
341.35 |
- 00703550137 SILVAN SNC DI ARLATI S. E C.
|
2019-04-06 |
2019-05-10 |
ZD62863B4E |
CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE SCUOLA SECONDARIA VERTEMATE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03359140963 LANGUAGE CENTRE SARONNO |
795.00 |
795.00 |
- 03359140963 LANGUAGE CENTRE SARONNO
|
2019-05-19 |
2019-10-03 |
ZD727E1137 |
Fattura n. 321 del 24/04/2019 – Materiale tecnino per riparazione macchina aspiratutto |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00703550137 SILVAN SNC DI ARLATI S. E C. |
63.00 |
63.00 |
- 00703550137 SILVAN SNC DI ARLATI S. E C.
|
2019-04-03 |
2019-05-10 |
ZD925C6B5B |
MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA VERTEMATEORDINE MEPA N. 4598253 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03128560962 EUROCARTA SRL |
336.80 |
336.80 |
- 03128560962 EUROCARTA SRL
|
2018-11-15 |
2019-02-05 |
ZDB296ACD3 |
MATERIALE TECNICO/ARTISTICO PRIMARIA VERTEMATE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
10170460967 DAELLI ARTE E GIOCO SRL |
903.24 |
903.24 |
- 10170460967 DAELLI ARTE E GIOCO SRL
|
2019-08-02 |
2019-10-24 |
ZDF2871F3D |
CERTIFICAZIONE LINGUA TEDESCA SCUOLA SECONDARIA VERTEMATE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
80229670585 GOETHE INSTITUT ROM |
403.00 |
403.00 |
- 80229670585 GOETHE INSTITUT ROM
|
2019-05-16 |
2019-08-07 |
ZDF295CC65 |
ORDINE MEPA 999023-575056 – MATERIALE DIDATTICO PER PLESSI BREGNANO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
2241.34 |
2241.34 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2019-07-30 |
2019-10-03 |
ZE22A439A6 |
ABBONAMENTO A RIVISTA “NOTIZIE DELLA SCUOLA” PIU’ “ESPERIENZE AMMINISTRATIVE” AS 2019/2020 |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00659430631 TECNODID s.r.l. |
170.00 |
170.00 |
- 00659430631 TECNODID s.r.l.
|
2019-10-20 |
2019-11-25 |
ZE72781B04 |
Fattura n. 233.FE del 23/05/2019 – LABORATORIO DIDATTICO PRESSO CASCINA CA’ GRANDE DI ZIBIDO SAN GIOVNNI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04124560154 KOINE’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS |
657.14 |
657.14 |
- 04124560154 KOINE’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
|
2019-03-11 |
2019-06-17 |
ZE7290D2F6 |
ACQUISTO RINNOVO HOSTING WINDOWS-BACKUP-ANTIVIRUS-ANTISPAM-EMAIL |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
04552920482 ARUBA s.p.a. |
50.90 |
50.90 |
|
2019-07-02 |
2019-09-06 |
ZEB2738388 |
Fattura n. 20/PA del 28/02/2019 – PROGETTO INCONTRO CON L’AUTORE – PRIMARIA VERTEMATE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
02555320049 ARTISTICA MUSIC & SHOW SCRL |
180.00 |
180.00 |
- 02555320049 ARTISTICA MUSIC & SHOW SCRL
|
2019-02-19 |
2019-06-20 |
ZEF27601EA |
CARTA FOTOCOPIE PER UFFICI E PLESSI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRNSFN69L03B157M EDICTA di PERINI Rag. Stefano |
1276.00 |
1276.00 |
- PRNSFN69L03B157M EDICTA di PERINI Rag. Stefano
|
2019-02-28 |
2019-05-18 |
ZF027A2AF9 |
Fattura n. 2\A del 17/04/2019 – SOGGIORNO DAL 16 AL 17 APRILE – ALBENGA-SCUOLA PRIMARIA VERTEMATE |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
97013550153 ASSOCIAZIONE COLOMBANO E BONIFACIO |
1629.24 |
1629.24 |
- 97013550153 ASSOCIAZIONE COLOMBANO E BONIFACIO
|
2019-03-19 |
2019-05-30 |
ZF32874015 |
Fattura n. 20194G02439 del 21/05/2019 – PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE SU SCRITINIO ELETTRONICO |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA |
180.00 |
180.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
|
2019-05-17 |
2019-05-30 |
ZF927EE942 |
Fattura n. 412 del 30/05/2019 – MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER TUTTI I PLESSI |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
00703550137 SILVAN SNC DI ARLATI S. E C. |
4496.86 |
4496.86 |
- 00703550137 SILVAN SNC DI ARLATI S. E C.
|
2019-04-06 |
2019-06-17 |
ZFA271E8D6 |
FATTURA N. 16 DEL 28/02/2019 – VISITA D’ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
01928420981 ARCHEOPARK SRL |
577.00 |
577.00 |
- 01928420981 ARCHEOPARK SRL
|
2019-02-12 |
2019-03-18 |
ZFA28EC2B5 |
RINNOVO ANTIVIRUS PC SEGRETERIA E PRESIDENZA |
23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
03345680130 PC MAGIC SNC |
150.00 |
150.00 |
|
2019-06-22 |
2019-07-12 |