Ultima modifica: 22 Gennaio 2020
Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO VERTEMATE CON MINOPRIO – BREGNANO 2019 2019-01-18
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
0000 SPESE POSTALI SOSTENUTE NELL’ANNO 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA UFF. GESTIONE ANT. E DEP. 431.81 431.81
  • 97103880585   POSTE ITALIANE SPA UFF. GESTIONE ANT. E DEP.
 2019-01-01 2019-12-31
0000000000 PRESTAZIONE D’OPERA AUTRICE MARIA VAGO – PROGETTO INCONTRO CON L’AUTORE PRIMARIA VERTEMATE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VGAMRA60L54C933Z VAGO MARIA 296.00 296.00
  • VGAMRA60L54C933Z   VAGO MARIA
 2019-02-06 2019-06-25
0000000000 MINUTE SPESE ANNO 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO QRTGNN58P57F970A QUARTA GIOVINA ANNA 432.23 432.23
  • QRTGNN58P57F970A   QUARTA GIOVINA ANNA
 2019-01-01 2019-12-31
Z012AAB5BA fattura n. V3-26597 del 30/11/2019 – MATERIALE DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA VERTEMATE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 439.93 439.93
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
 2019-11-15 2019-12-11
Z0C2643643 Fattura n. 43/001 del 18/03/2019 – CORSO DI SCI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00814920138 SCUOLA DI SCI BARZIO – PIANI DI BOBBIO & VALTORTA 2280.00 2280.00
  • 00814920138   SCUOLA DI SCI BARZIO – PIANI DI BOBBIO & VALTORTA
 2019-01-31 2019-04-04
Z0C26E3F17 Parte di Fattura n. 441 del 01/04/2019 – Progetto affettività Scuola Primaria Bregnano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 95003690138 CONSULTORIO FAMIGLIARE LA FAMIGLIA ONLUS 1140.00 1140.00
  • 95003690138   CONSULTORIO FAMIGLIARE LA FAMIGLIA ONLUS
 2019-01-28 2019-04-04
Z0E286A050 Fattura n. 42-19 del 04/06/2019 – ACQUISTO DI LIBRI PREMIO PER ALUNNI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RVLSTN55H55F205Y LIBRERIA SISTINA 243.89 243.89
  • RVLSTN55H55F205Y   LIBRERIA SISTINA
 2019-05-15 2019-06-17
Z0E286AA1E fattura n. V3SP0000102 del 18/06/2019 – UTILIZZO SALA CONVEGNI PER SPETTACOLO TEATRALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01235680137 FONDAZIONE MINOPRIO 491.80 491.80
  • 01235680137   FONDAZIONE MINOPRIO
 2019-05-15 2019-06-20
Z0E290337C ORDINE MEPA ASSISTENZA INFORMATICA N. 50 ORE A SCALARE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02180610137 SCL SERVICE SRL 1200.00 1200.00
  • 02180610137   SCL SERVICE SRL
  • 03308860133   GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC
  • 03345680130   PC MAGIC SNC
 2019-06-28 2019-07-12
Z1C2377DB8 SERVIZIO GESTIONE PRIVACY E NOMINA DPO E CORSO DI FORMAZIONE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05078440962 STUDIO A.GI.COM SRL UNIPERSONALE 890.00 890.00
  • 05078440962   STUDIO A.GI.COM SRL UNIPERSONALE
 2018-06-30 2019-07-12
Z1D267AF3A CANONE FOTOCOPIATORE OLIVETTI PLESSI BREGNANO E VERTEMATE – CONVENZIONE MEPA TRIENNALE N. 28-LOTTO 3-LETTERA B – ORDINE N.4688660 DEL 21/12/2018 – SOMME ANNO 2019 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 02298700010 OLIVETTI SPA 9600.00 1822.22
  • 02298700010   OLIVETTI SPA
 2019-04-20  
Z2125ECD9E ORDINE MEPA N. 4636257 – KIT LIM (LIM- PROIETTORE – NOTEBOOK) SCUOLA PRIMARIA BREGNANO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03345680130 PC MAGIC SNC 1848.00 1848.00
  • 02180610137   SCL SERVICE SRL
  • 03308860133   GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC
  • 03345680130   PC MAGIC SNC
 2018-11-26 2019-02-25
Z2426CEB74 CORSO DI PSICOGIOCOMOTRICITA’ PRIMARIA VERTEMATE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02227720188 A.S.D. FOOTBALL CAMP 915.00 915.00
  • 02227720188   A.S.D. FOOTBALL CAMP
 2019-01-22 2019-05-30
Z2C275C197 Fattura n. 87/2019/PA del 10/04/2019 – Acquisto Firewall per uffici di segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02180610137 SCL SERVICE SRL 800.00 800.00
  • 02180610137   SCL SERVICE SRL
 2019-02-27 2019-04-29
Z3127CBB64 Fattura n. V1FD0000177 del 30/04/2019 – Utilizzo aula informatica per prove INVALSI alunni Vertemate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01235680137 FONDAZIONE MINOPRIO 500.00 500.00
  • 01235680137   FONDAZIONE MINOPRIO
 2019-03-28 2019-05-18
Z3526198DE fattura n. 449 DEL 31/03/2019 SPESE TRASPORTO CORSO DI SCI MESE FEBBRAIO E MARZO 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02586060135 DISCACCIATI SRL 1350.00 1350.00
  • 02586060135   DISCACCIATI SRL
 2019-01-01 2019-04-23
Z3B2725FF5 Fattura n. 000118/SP del 01/03/2019 – SERVIZIO PULLMAN DI LINEA 01/03/2018 OSSERVATORIO ASTRONOMICO CAMPO DEI FIORI- SCUOLA PRIMARIA BREGNANO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00594870123 AUTOLINEE VARESINE S.R.L 127.27 127.27
  • 00594870123   AUTOLINEE VARESINE S.R.L
 2019-02-13 2019-04-04
Z3D291E3CB LICENZE SOFTWARE -FATTURA N. 176/2019PA DEL 24/07/2019 -ORDINE MEPA 5021799 – 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10221740961 BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL 602.00 602.00
  • 10221740961   BGTECH SOLUZIONI INNOVATIVE SRL
 2019-07-08 2019-09-25
Z3F27DC7E4 Compenso per RSPP Anno 2019 – 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01459590137 CANCELLI ARCH. FABIO E C. SNC 1800.00 1800.00
  • 01459590137   CANCELLI ARCH. FABIO E C. SNC
 2019-01-01 2019-12-11
Z44264389C Fattura n. 23/PA/2019 del 14/03/2019 – IMPIANTI DI RISALITA PER CORSO DI SCI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00345610133 IMPRESE TURISTICHE BARZIESI 2725.00 2725.00
  • 00345610133   IMPRESE TURISTICHE BARZIESI
 2019-01-31 2019-04-04
Z47269A4C8 fattura n. FPFP0000004 del 21/02/2019 -ORDINE N. 3 – MATERIALE TECNICO PROGETTO “UNA CREATURA SAPIENTE” 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00109760140 VALT PLASTIC SRL 229.64 229.64
  • 00109760140   VALT PLASTIC SRL
 2019-01-08 2019-03-18
Z47275E452 Fattura n. 20194E11001 del 15/04/2019 – Acquisto Manuale di Segreteria “Bergantini” 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 65.00 65.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
 2019-02-28 2019-05-10
Z4B269A4E1 MATERIATE TECNICO PER “PROGETTO UNA CREATURA SAPIENTE” 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00425620135 GAIOTTO SAS 925.00 925.00
  • 00425620135   GAIOTTO SAS
 2019-01-08 2019-11-28
Z4D16E831A SPESE PER FOTOCOPIE PLESSI SCOLASTICI (IMPORTO ANNO 2019 € 367,64 ) – FATTURA N. 496/PA DEL 31/12/2015 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01420250134 CI.ERRE UFFICIO SRL 5940.00 5566.42
  • 01420250134   CI.ERRE UFFICIO SRL
 2016-01-01 2019-04-04
Z4F25E3647 TRASPORTO MILANO – PROGETTO SABATI IN MUSICA AS 2018/2019 – (SOMME 2019 € 1942,73) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l 2324.55 2324.55
  • 00543860134   RAMPININI ERNESTO s.r.l
 2019-01-07 2019-07-18
Z50295D6E0 ORDINE MEPA 5064456 MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA BREGNANO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE SRL 788.78 788.78
  • 03592480135   PEREGOLIBRI FORNITURE SRL
 2019-07-30 2019-10-03
Z5529BE84E Ordine n.64 – Servizio Hosting Basic windows & Linux e servizi Email illimitate – Database tipo Ms SQL- Backup automatico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA s.p.a. 30.44 30.44
  • 04552920482   ARUBA s.p.a.
 2019-09-12 2019-11-25
Z6229126BB fattura n. 89 del 12/09/2019 – Diari scolastici Primaria Bregnano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08239000964 EDITORIALE ERRI DI RIVA MARIELLA E ERBA SARA snc 1375.00 1375.00
  • 08239000964   EDITORIALE ERRI DI RIVA MARIELLA E ERBA SARA snc
 2019-07-03 2019-10-24
Z6429527DC ARMADIO AULA ARTE SCUOLA SECONDARIA VERTEMATE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO STTGNN61L22D286M SOTTILE IGNAZIO DI GIOVANNI SOTTILE 332.00 332.00
  • STTGNN61L22D286M   SOTTILE IGNAZIO DI GIOVANNI SOTTILE
 2019-07-25 2019-12-16
Z6D2A0BD43 MATERIALE TECNICO PER PROGETTO “RE LEONE – IL MUSICAL” SCUOLA SECONDARIA VERTEMATE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602640962 BRICOCENTER ITALIA SRL 458.32 458.32
  • 05602640962   BRICOCENTER ITALIA SRL
 2019-10-08 2019-12-16
Z6F28259C8 ACQUISTO DI MEDAGLIE PER PREMIAZIONI GARE SPORTIVE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02092020136 GALBIATI SERGIO & C. SNC 160.00 160.00
  • 02092020136   GALBIATI SERGIO & C. SNC
 2019-04-23 2019-05-10
Z7029ADC12 fattura n. 20194E25338 del 20/09/2019 – Acquisto firma digitale massiva remota per Dirigente Scolastico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 69.00 69.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
 2019-09-08 2019-10-11
Z722925EE9 ORDINE MEPA 5055156 ACQUISTO DI PERSONAL COMPUTER E MONITOR 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03345680130 PC MAGIC SNC 20596.00 20596.00
  • 02180610137   SCL SERVICE SRL
  • 03308860133   GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC
  • 03345680130   PC MAGIC SNC
 2019-07-11 2019-11-28
Z76280811F ASSISTENZA SANITARIA ALUNNI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI DEL 6 E DEL 13/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01754520136 GRUPPO VOLONTARI CROCE VERDE 200.00 200.00
  • 01754520136   GRUPPO VOLONTARI CROCE VERDE
 2019-04-12 2019-07-22
Z7729D179C fattura n. 20194G03235 del 26/09/2019 – PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE SU ATTIVITA’ NEGOZIALE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 210.00 210.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
 2019-09-19 2019-10-11
Z7825A8B41 ORDINE N. 76/18 – SPESE DI TRASPORTO A COMO 01/12/2018 – SECONDARIA VERTEMATE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02660190139 ASF AUTOLINEE S.r.l. 272.73 272.73
  • 02660190139   ASF AUTOLINEE S.r.l.
 2018-12-20 2019-02-06
Z78294A9DE Fattura n. 1643039 del 30/09/2019 – Comunicatore D-PAD per alunni disabili 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02006400960 SAPIO LIFE S.R.L. 1231.47 1231.47
  • 02006400960   SAPIO LIFE S.R.L.
 2019-07-23 2019-11-28
Z7D28C4BE9 FATTURA N. 20194E18496 DEL 11/06/2019 – ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 86.80 86.80
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
 2019-06-10 2019-06-19
Z7E26DE247 Fattura n. 35/2019/pa del 22/02/2019 -ORDINE N. 7 – MATERIALE TECNICO INFORMATICO PIU LAMPDA PER SECONDARIA VERTEMATE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02180610137 SCL SERVICE SRL 140.00 140.00
  • 02180610137   SCL SERVICE SRL
 2019-01-25 2019-03-18
Z7F294F645 CONTRATTO DPO AS 2019/2020 (RESPONSABILE PROTEZIONE DATI PERSONALI) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05078440962 STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE 640.00 0.00
  • 05078440962   STUDIO AG.I.COM SRL UNIPERSONALE
 2019-07-24  
Z80235805B COMPENSO NETTO PER ATTIVITA’ DI MEDICO COMPETENTE ANNO 2018 (LORDO € 935, – RITENUTA D’ACCONTO € 187,00) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO TVCDNL54L53C933K TAVECCHIO DANIELA 768.00 768.00
  • TVCDNL54L53C933K   TAVECCHIO DANIELA
 2018-05-20 2019-06-21
Z81280D672 Fattura n. 55-FE del 24/05/2019 – NOLEGGIO CAMPO SPORTIVO E ATTREZZATURA PER I GIOCHI DI PLESSO SCUOLE SECONDARIE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 90002800135 A.S.D. CANTU’ SANPAOLO 300.00 300.00
  • 90002800135   A.S.D. CANTU’ SANPAOLO
 2019-04-15 2019-05-30
Z812877C8A Fattura n. 1/PA del 10/06/2019 – ACQUISTO DI MAGLIETTE-PREMIO PER ALUNNI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03170520138 CREAZIONI FONTANA S.N.C. di Fontana Aurelio e C. 130.00 130.00
  • 03170520138   CREAZIONI FONTANA S.N.C. di Fontana Aurelio e C.
 2019-05-18 2019-06-17
Z842920799 ORDINE MEPA N. 5034370 – N 1 VIEOPROIETTORE PER SECONDARIA VERTEMATE E N. 2 MONITOR INTERATTIVI PER SCUOLE PRIMARIE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03308860133 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC 5315.00 5315.00
  • 03308860133   GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC
 2019-07-09 2019-10-11
Z8826676DD ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE ANNO 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 Axios Italia Service S.r.l. 805.00 805.00
  • 06331261005   Axios Italia Service S.r.l.
 2019-01-07 2019-04-04
Z892AB4446 Ordine n. 67 DEL 19/11/2019- Spese di trasporto Como 14/12/2019 – Secondaria Vertemate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l 200.00 0.00
  • 00543860134   RAMPININI ERNESTO s.r.l
 2019-11-19  
Z8F287ED25 MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 532.63 532.63
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
 2019-05-21 2019-06-17
Z90288E579 TONER PER I PLESSI DI BREGNANO E VERTEMATE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04427081007 ECO LASER INFORMATICA SRL 715.32 715.32
  • 04427081007   ECO LASER INFORMATICA SRL
 2019-06-19 2019-07-12
Z91291B1E1 fattura n. 0/1648 del 08/07/2019 – SUSSIDI ALUNNI DISABILI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA 779.92 779.92
  • 01063120222   EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA
 2019-07-05 2019-07-12
Z9B2B04B94 ORDINE MEPA N. 1149560 DEL 10/12/2019 – ACCESSORI SPORTIVI SCUOLA SECONDARIA VERTEMATE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08552720016 VOLLEY & SPORT SRL 874.55 0.00
  • 08552720016   VOLLEY & SPORT SRL
 2019-12-05  
Z9C2781487 Fattura n. 20194G01460 del 21/03/2019 – Partecipazione a corso di formazione personale di Segreteria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 160.00 160.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
 2019-03-11 2019-04-04
Z9D25A9A21 ORDINE N. 77 – VISITA PARCO DEL LURA (USCITA PROGRAMMATA PER IL 21/11 E RINVIATA AL 02/04/2019) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04124560154 KOINE’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 137.14 137.14
  • 04124560154   KOINE’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
 2018-12-20 2019-07-12
Z9F2AFB2B9 ORDINE MEPA N. 1145550 DEL 10/12/2019 – CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA VERTEMATE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03128560962 EUROCARTA SRL 3097.18 0.00
  • 03128560962   EUROCARTA SRL
 2019-12-04  
ZA0278BD44 CONTRATTO ASSISTENZA GESTIONALE SEGRETERIA DIGITALE – REGISTRO ELETTRONICO E ALUNNI – ANNO 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 2450.00 2450.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
 2019-03-13 2019-04-04
ZAB267B139 SERVER PER UFFICIO DI SEGRTERIA – ORDINE MEPA N. 4700863 – 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02180610137 SCL SERVICE SRL 1900.00 1900.00
  • 01420250134   CI.ERRE UFFICIO SRL
  • 02180610137   SCL SERVICE SRL
  • 03345680130   PC MAGIC SNC
 2018-12-22 2019-02-05
ZAB28912FD FATTURA N. 0386010001241 DEL 03/06/2019 – SCAFFALATURA PER SCUOLA PRIMARIA VERTEMATE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05602640962 BRICOCENTER ITALIA SRL 240.99 240.99
  • 05602640962   BRICOCENTER ITALIA SRL
 2019-05-24 2019-06-20
ZAE1BEBBAC SPESE TENUTA CONTO COME DA ART. 15 DELLA CONVENZIONE- ANNI 2017 – 2018 -2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00196950133 CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU’ 600.00 600.00
  • 00196950133   CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTU’
 2017-01-01 2019-12-16
ZB12655DBC SEDIE ERGONOMICHE PER UFFICIO DI SEGRETERIA E DI PRESIDENZA – ORDINE MEPA 4678376 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01279740136 Grassi Ufficio sas 1666.00 1166.00
  • 01279740136   Grassi Ufficio sas
 2018-12-21 2019-02-25
ZB428DF492 REGISTRI DI CLASSE PRIMARIA, AGENDE DELLA PROGRAMMAZIONE E LIBRETTI PER ALUNNI SCUOLA SECONDARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CSNMRZ62L11L682T SALVATORES CASNICI di Maurizio Casnici 917.90 917.90
  • CSNMRZ62L11L682T   SALVATORES CASNICI di Maurizio Casnici
 2019-06-18 2019-10-11
ZB5291EC9B ORDINE MEPA N. 5021794 -N. 54 CUFFIE PER PC LABORATORI (N. 29 SECONDARIA VERTEMATE E N. 25 PRIMARIA BREGNANO) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 MEDIA DIRECT SRL 2106.00 2106.00
  • 02409740244   MEDIA DIRECT SRL
 2019-07-08 2019-10-01
ZB9261858A SPESE DI TRASPORTO PROGETTO VISITE DI ISTRUZIONE AS 2018/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02586060135 DISCACCIATI SRL 10155.91 10155.91
  • 02586060135   DISCACCIATI SRL
 2019-01-08 2019-06-17
ZBC26CB165 RINNOVO SERVIZIO MYSQL E BACKUP 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA s.p.a. 10.00 10.00
  • 04552920482   ARUBA s.p.a.
 2019-01-21 2019-05-18
ZBD26AEDAB fattura n. FATTPA 23_19 del 10/06/2019 – PROGETTO TEATRALE PRIMARIA VERTEMATE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03590780130 MOMOM Società  Cooperativa Sociale 6095.24 6095.24
  • 03590780130   MOMOM Società  Cooperativa Sociale
 2019-01-14 2019-06-19
ZBD27319FD Fattura n. 100 del 05/03/2019 – PROGETTO DIDATTICO LINGUA INGLESE SECONDARIA BREGNANO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03426740365 SMILE INIZIATIVE CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE 1150.00 1150.00
  • 03426740365   SMILE INIZIATIVE CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE
 2019-02-16 2019-03-19
ZC6267AEB2 CANONE ANNO 2019 (DAL 9/02) PER NOLEGGIO TRIENNALE FOTOCOPATRICE SEGRETERIA (SPESA ANNO 2019 € 979,71) 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE 01788080156 KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A 4200.00 979.71
  • 01788080156   KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A
 2019-06-15  
ZC825F987C LABORATORIO “AVVENTURE MUSICALI” PRIMARIA BREGNANO AS 2018/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 09840810155 Accademia Musicale “G.Marziali” 4166.67 4166.67
  • 09840810155   Accademia Musicale “G.Marziali”
 2019-01-25 2019-07-12
ZC82965F26 ORDINE MEPA 1002473-575048 MATERIALE DIDATTICO SECONDARIA VERTEMATE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 1035.13 1035.13
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
 2019-08-01 2019-10-01
ZCA2912654 DIARI SCOLASTICI PRIMARIA VERTEMATE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08239000964 EDITORIALE ERRI DI RIVA MARIELLA E ERBA SARA snc 1292.20 1292.20
  • 08239000964   EDITORIALE ERRI DI RIVA MARIELLA E ERBA SARA snc
 2019-07-03 2019-10-24
ZCD1727B0D SPESE PER FOTOCOPIE UFFICIO DI SEGRETERIA ANNI 2016-2017-2018-E PARTE 2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01420250134 CI.ERRE UFFICIO SRL 4768.29 4768.29
  • 01420250134   CI.ERRE UFFICIO SRL
 2016-01-01 2019-04-29
ZCD260BFF9 LIM PER SECONDARIA VERTEMATE – ORDINE MEPA 4639170 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02180610137 SCL SERVICE SRL 592.00 592.00
  • 02180610137   SCL SERVICE SRL
  • 03308860133   GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC
  • 03345680130   PC MAGIC SNC
 2018-12-21 2019-02-14
ZD02447FDD VERSAMENTO QUOTE ASSICURATIVE AS 2018-19 – € 8.063,00 AS 2019/2020 € 7.889,00 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01177300033 PLURIASS SRL 24000.00 15952.00
  • 01177300033   PLURIASS SRL
 2018-09-01  
ZD527EEA57 Fattura n. 320 del 24/04/2019 – Acquisto Carta-Mani 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00703550137 SILVAN SNC DI ARLATI S. E C. 341.35 341.35
  • 00703550137   SILVAN SNC DI ARLATI S. E C.
 2019-04-06 2019-05-10
ZD62863B4E CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE SCUOLA SECONDARIA VERTEMATE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03359140963 LANGUAGE CENTRE SARONNO 795.00 795.00
  • 03359140963   LANGUAGE CENTRE SARONNO
 2019-05-19 2019-10-03
ZD727E1137 Fattura n. 321 del 24/04/2019 – Materiale tecnino per riparazione macchina aspiratutto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00703550137 SILVAN SNC DI ARLATI S. E C. 63.00 63.00
  • 00703550137   SILVAN SNC DI ARLATI S. E C.
 2019-04-03 2019-05-10
ZD925C6B5B MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA VERTEMATEORDINE MEPA N. 4598253 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03128560962 EUROCARTA SRL 336.80 336.80
  • 03128560962   EUROCARTA SRL
 2018-11-15 2019-02-05
ZDB296ACD3 MATERIALE TECNICO/ARTISTICO PRIMARIA VERTEMATE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10170460967 DAELLI ARTE E GIOCO SRL 903.24 903.24
  • 10170460967   DAELLI ARTE E GIOCO SRL
 2019-08-02 2019-10-24
ZDF2871F3D CERTIFICAZIONE LINGUA TEDESCA SCUOLA SECONDARIA VERTEMATE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 80229670585 GOETHE INSTITUT ROM 403.00 403.00
  • 80229670585   GOETHE INSTITUT ROM
 2019-05-16 2019-08-07
ZDF295CC65 ORDINE MEPA 999023-575056 – MATERIALE DIDATTICO PER PLESSI BREGNANO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 2241.34 2241.34
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
 2019-07-30 2019-10-03
ZE22A439A6 ABBONAMENTO A RIVISTA “NOTIZIE DELLA SCUOLA” PIU’ “ESPERIENZE AMMINISTRATIVE” AS 2019/2020 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID s.r.l. 170.00 170.00
  • 00659430631   TECNODID s.r.l.
 2019-10-20 2019-11-25
ZE72781B04 Fattura n. 233.FE del 23/05/2019 – LABORATORIO DIDATTICO PRESSO CASCINA CA’ GRANDE DI ZIBIDO SAN GIOVNNI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04124560154 KOINE’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 657.14 657.14
  • 04124560154   KOINE’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
 2019-03-11 2019-06-17
ZE7290D2F6 ACQUISTO RINNOVO HOSTING WINDOWS-BACKUP-ANTIVIRUS-ANTISPAM-EMAIL 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA s.p.a. 50.90 50.90
  • 04552920482   ARUBA s.p.a.
 2019-07-02 2019-09-06
ZEB2738388 Fattura n. 20/PA del 28/02/2019 – PROGETTO INCONTRO CON L’AUTORE – PRIMARIA VERTEMATE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02555320049 ARTISTICA MUSIC & SHOW SCRL 180.00 180.00
  • 02555320049   ARTISTICA MUSIC & SHOW SCRL
 2019-02-19 2019-06-20
ZEF27601EA CARTA FOTOCOPIE PER UFFICI E PLESSI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PRNSFN69L03B157M EDICTA di PERINI Rag. Stefano 1276.00 1276.00
  • PRNSFN69L03B157M   EDICTA di PERINI Rag. Stefano
 2019-02-28 2019-05-18
ZF027A2AF9 Fattura n. 2\A del 17/04/2019 – SOGGIORNO DAL 16 AL 17 APRILE – ALBENGA-SCUOLA PRIMARIA VERTEMATE 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 97013550153 ASSOCIAZIONE COLOMBANO E BONIFACIO 1629.24 1629.24
  • 97013550153   ASSOCIAZIONE COLOMBANO E BONIFACIO
 2019-03-19 2019-05-30
ZF32874015 Fattura n. 20194G02439 del 21/05/2019 – PARTECIPAZIONE A CORSO DI FORMAZIONE SU SCRITINIO ELETTRONICO 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 180.00 180.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
 2019-05-17 2019-05-30
ZF927EE942 Fattura n. 412 del 30/05/2019 – MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER TUTTI I PLESSI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00703550137 SILVAN SNC DI ARLATI S. E C. 4496.86 4496.86
  • 00703550137   SILVAN SNC DI ARLATI S. E C.
 2019-04-06 2019-06-17
ZFA271E8D6 FATTURA N. 16 DEL 28/02/2019 – VISITA D’ISTRUZIONE SCUOLA PRIMARIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01928420981 ARCHEOPARK SRL 577.00 577.00
  • 01928420981   ARCHEOPARK SRL
 2019-02-12 2019-03-18
ZFA28EC2B5 RINNOVO ANTIVIRUS PC SEGRETERIA E PRESIDENZA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03345680130 PC MAGIC SNC 150.00 150.00
  • 03345680130   PC MAGIC SNC
 2019-06-22 2019-07-12

Data di pubblicazione: 22 Gennaio 2020
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