I. C. Vertemate con Minoprio – Bregnano

Pubblicazione dati legge 190 – 2016

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Ente pubblicatore Anno di riferimento Ultimo aggiornamento
ISTITUTO COMPRENSIVO VERTEMATE CON MINOPRIO – BREGNANO 2016 2015-01-28
C.I.G. Oggetto Scelta Contraente Aggiudicatario Importo di aggiudicazione Importo liquidato Partecipanti Data Inizio Data Ultimazione
0000000000 MINUTE SPESE ANNO 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO QRTGNN58P57F970A DSGA QUARTA GIOVINA ANNA 653.00 653.00
  • QRTGNN58P57F970A   DSGA QUARTA GIOVINA ANNA
 2016-01-01 2016-12-31
0000000000 SPESE POSTALI ANNO 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 97103880585 POSTE ITALIANE SPA UFF. GESTIONE ANT. E DEP. 558.47 0.00
  • 97103880585   POSTE ITALIANE SPA UFF. GESTIONE ANT. E DEP.
 2016-01-01 2016-12-31
Z001B12CFA Fattura n. 2/160314 del 13/10/2016 -Materiale tecnico-scientifico e apparecchiature scientifiche Scuola Secondaria Vertemate 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 02706260169 M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL 650.92 650.92
  • 02706260169   M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL
 2016-10-27 2016-10-28
Z011825DF5 Fattura n. 16PA/2016 del 25/03/2016 – IMPIANTI DI RISALITA – CORSO DI SCI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 00345610133 IMPRESE TURISTICHE BARZIESI 3181.82 3181.82
  • 00345610133   IMPRESE TURISTICHE BARZIESI
 2016-04-04 2016-04-04
Z011A0A781 fattura n. 2016S00012 del 27/05/2016 – RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE PRIMARIA BREGNANO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 03811560964 TECNIK srl 50.00 50.00
  • 03811560964   TECNIK srl
 2016-05-31 2016-05-31
Z011B8ECBC ORDINE MEPA N. 1366698 TAGLIERINA PER PRIMARIA BREGNANO E CANCELLERIA PER VERTEMATE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE SRL 609.29 609.29
  • 03592480135   PEREGOLIBRI FORNITURE SRL
 2016-12-06 2016-12-07
Z0518757AF QUOTA PARTE FATTURA SALUDO ITALIA N. 6 DEL 23-02-2016 INTERVENTO SOSTITUTIVO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 01165400589 INAIL SEDE 24400 -ROMA CENTRO 12170651009 SALUDO ITALIA SRL 80078750587 INPS – ROMA 1526.36 5.34
  • 01165400589   INAIL SEDE 24400 -ROMA CENTRO
  • 12170651009   SALUDO ITALIA SRL
  • 80078750587   INPS – ROMA
 2016-05-04 2016-05-05
Z061B27903 Fattura n. PA1063 del 31/10/2016 – Cancelleria e materiale vario Scuola Primaria Bregnano 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE SRL 1464.26 1464.26
  • 03592480135   PEREGOLIBRI FORNITURE SRL
 2016-11-22 2016-11-28
Z07193221B Assistenza sanitaria Campionato Provinciale Rrugby 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 01754520136 GRUPPO VOLONTARI CROCE VERDE 180.00 180.00
  • 01754520136   GRUPPO VOLONTARI CROCE VERDE
 2016-06-30 2016-09-30
Z0A1B29F59 Fattura n. F 400215 del 31/10/2016 – Materiale didattico Vertemate 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 03128560962 EUROCARTA SRL 623.14 623.14
  • 03128560962   EUROCARTA SRL
 2016-12-02 2016-12-02
Z0C18391D9 Fattura n. 16 /A del 29/02/2016 – Materiale igienico sanitario plessi di Vertemate 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 00703550137 SILVAN SNC DI ARLATI S. E C. 109.00 109.00
  • 00703550137   SILVAN SNC DI ARLATI S. E C.
 2016-03-16 2016-03-16
Z0C19F759F Fattura n. 003517 del 07/06/2016 – Toner per stampanti (Mandato n. 146) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 04427081007 ECO LASER INFORMATICA SRL 711.00 711.00
  • 04427081007   ECO LASER INFORMATICA SRL
 2016-06-24 2016-06-24
Z121A2879D Ordine n. 27 del 01/06/2016 – Medaglie per giochi sportivi 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 02092020136 GALBIATI SERGIO & C. SNC 296.00 296.00
  • 02092020136   GALBIATI SERGIO & C. SNC
 2016-06-25 2016-08-06
Z121A375DE ORDINE N. 28 – LIBRI PER PREMI ALUNNI SECONDARIA BREGNANO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO RVLSTN55H55F205Y LIBRERIA SISTINA DI ROVELLI SISTINA 230.55 230.55
  • RVLSTN55H55F205Y   LIBRERIA SISTINA DI ROVELLI SISTINA
 2016-06-25 2016-06-30
Z151A3B85E ORDINE N. 29 DEL 09/06/2016 – RIPARAZIONE STAMPANTE PRIMARIA BREGNANO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 03811560964 TECNIK srl 90.00 90.00
  • 03811560964   TECNIK srl
 2016-06-25 2016-07-16
Z181997680 fattura n. 86PA del 30/05/2016 – Materiale igienico-sanitario-Sedi di Bregnano 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 03161450139 NUOVA SAGINET SNC 1203.21 1203.21
  • 03161450139   NUOVA SAGINET SNC
 2016-05-31 2016-05-31
Z1A176B549 Compenso netto per corso di Psicogiocomotricità Scuola Primaria di Vertemate 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO PCCSLV90C54D286U PICCINI SILVIA 1200.00 1200.00
  • PCCSLV90C54D286U   PICCINI SILVIA
 2015-12-04 2016-05-05
Z1C1C7B2D1 ORDINE N. 67 – SERVIZIO GESTIONE PRIVACY 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 01652870781 INFORMATICA E DIDATTICA di CIMA ANNA E SIMONE SAS 200.00 0.00
  • 01652870781   INFORMATICA E DIDATTICA di CIMA ANNA E SIMONE SAS
 2016-12-28
Z1CB547BE Fattura n. 1699 del 31/10/2016- Materiale didattico e attrezzatura sportiva Secondaria Vertemate 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 01277860266 ARTISPORT S.R.L. 476.20 476.20
  • 01277860266   ARTISPORT S.R.L.
 2016-11-22 2016-11-22
Z20195666B Fattura n. 60 del 26/05/2016-TRASPORTO VERCELLI – SCUOLA PRIMARIA BREGNANO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 00469980965 AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO 450.00 450.00
  • 00469980965   AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO
  • 00543860134   RAMPININI ERNESTO s.r.l
  • 02586060135   DISCACCIATI SRL
  • 03160890137   SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI S.r.l.
 2016-05-27 2016-05-27
Z20198C14F Fattura n. VP000327 del 15/07/2016 – Trasporto Verona 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l 822.73 822.73
  • 00469980965   AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO
  • 00543860134   RAMPININI ERNESTO s.r.l
  • 02586060135   DISCACCIATI SRL
 2016-08-05 2016-08-06
Z201C6F5AF ORDINE N. 74 – MEPA 3393766 – N. 3 KIT LIM PRIMARIA VERTEMATE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 03308860133 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC 5301.00 0.00
  • 03308860133   GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC
 2016-12-28
Z2217E9E26 Fattura n. 2/PA del 26/02/2016 Cancelleria Secondaria Vertemate 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 00191570134 F.LLI CLERICI SPA 114.24 114.24
  • 00191570134   F.LLI CLERICI SPA
 2016-03-16 2016-03-16
Z2417BED6B COLORI SPECIALI PER CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO DLLDNL52H05F704C DAELLI DANIELE 235.08 235.08
  • DLLDNL52H05F704C   DAELLI DANIELE
 2015-12-22 2016-02-01
Z2518777D7 fattura n. 2016045 del 11/02/2016-SOLO IMPONIBILE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE ORE A SCALARE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 03308860133 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC 869.00 869.00
  • 03308860133   GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC
 2016-02-16 2016-02-26
Z2519175E2 COMPENSO CORSO DI FORMAZIONE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO CNCFBA58T08B639S CANCELLI FABIO – STUDIO ROYAL 145.32 145.32
  • CNCFBA58T08B639S   CANCELLI FABIO – STUDIO ROYAL
 2016-05-31 2016-05-31
Z291A70ED8 ORDINE N°. 36/2016 DEL 27/06/2016- DIZIONARI IN LINGUA ITALIANA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 03153300151 LARIO LIBRI SRL 326.00 326.00
  • 03153300151   LARIO LIBRI SRL
 2016-06-28 2016-10-07
Z291B2254D Fattura n. 12 del 20/09/2016 – CANCELLERIA PER PRIMARIA VERTEMATE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO DLLDNL52H05F704C DAELLI DANIELE 387.70 387.70
  • DLLDNL52H05F704C   DAELLI DANIELE
 2016-10-12 2016-10-12
Z2F1919BE0 Fattura n. PAB-46 del 24/05/2016 – MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 01420250134 CI.ERRE UFFICIO SRL 30.30 30.30
  • 01420250134   CI.ERRE UFFICIO SRL
 2016-05-27 2016-05-27
Z2F1BA1E4B Fattura n. 97 del 28/10/2016 – Scacchiere per Secondaria Vertemate 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 03972370377 LE DUE TORRI SRL 406.27 406.27
  • 03972370377   LE DUE TORRI SRL
 2016-11-22 2016-11-27
Z341823BA9 FATTURA N. 591E DEL 27/01/2016 ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 06331261005 Axios Italia Service S.r.l. 1055.00 1055.00
  • 06331261005   Axios Italia Service S.r.l.
 2016-01-01 2016-12-31
Z351728220 LABORATORI MUSEALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 80068370156 FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA T 180.00 180.00
  • 80068370156   FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA T
 2015-12-15 2016-02-01
Z3519E9075 Fattura n. 14/PA del 31/05/2016 – Armadi di sicurezza 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 02550060350 SALL SRL CON UNICO SOCIO 970.50 970.50
  • 02550060350   SALL SRL CON UNICO SOCIO
 2016-06-07 2016-06-07
Z3C1ACE83D Fattura n. 29 del 22/08/2016 -LIBRI DOC. SOSTEGNO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 09034150152 FABBRICA DEI SEGNI COOPERATIVA SOCIALE 162.00 162.00
  • 09034150152   FABBRICA DEI SEGNI COOPERATIVA SOCIALE
 2016-09-06 2016-09-06
Z411BE3D3A FATTURA N. 0000141 PA DEL 22/12/2016-ORDINE MEPA 1413175 – MATERIALE SPORTIVO PER BREGNANO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 02106720267 GAMMASPORT SRL 670.00 670.00
  • 02106720267   GAMMASPORT SRL
 2016-12-06 2017-01-20
Z421A6670F Fattura n. 59 del 08/09/2016 – DIARI SCUOLA PRIMARIA DI VERTEMATE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 08239000964 EDITORIALE ERRI DI RIVA MARIELLA E ERBA SARA snc 1413.60 1413.60
  • 08239000964   EDITORIALE ERRI DI RIVA MARIELLA E ERBA SARA snc
 2016-10-07 2016-10-07
Z43182BF2A Fattura n. VP000294 del 31/05/2016 – Trasporto a Colico e Forte Fuentis – Primaria Bregnano 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l 450.00 450.00
  • 00469980965   AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO
  • 00543860134   RAMPININI ERNESTO s.r.l
  • 02586060135   DISCACCIATI SRL
 2016-06-24 2016-06-28
Z44178ED83 Fattura n. VP000161 del 15/04/2016 – Solo imponibile – Trasporto a Genova Scuola secondaria di Vertemate 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l 580.00 580.00
  • 00469980965   AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO
  • 00543860134   RAMPININI ERNESTO s.r.l
  • 02586060135   DISCACCIATI SRL
  • 03160890137   SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI S.r.l.
 2016-04-23 2016-04-23
Z44187775F fattura n. 6/PA/2016 del 15/02/2016-SOLO IMPONIBILE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE-HARDWARE ORE A SCALARE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 03345680130 PC MAGIC SNC 1275.00 1275.00
  • 03345680130   PC MAGIC SNC
 2016-02-16 2016-02-26
Z4618DA46D Fattura n. VP000201 del 30/04/2016- Trasporto Castello di Masino 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l 540.00 540.00
  • 00469980965   AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO
  • 00543860134   RAMPININI ERNESTO s.r.l
  • 02586060135   DISCACCIATI SRL
  • 03160890137   SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI S.r.l.
 2016-05-24 2016-05-24
Z4718F6E93 ORDINE MEPA N.2816601 – SOLO IMPONIBILE REGISTRI E CANCELLERIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 287.83 287.83
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
 2016-04-22 2016-04-22
Z4A191F874 Fattura n. PA 146 del 12/04/2016 – Visita al Museo di Como -Scuola Primaria di Bregnano 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 13324030157 ASTER ARCHEOLOGIA STORIA TERRITORIO SRL 288.00 288.00
  • 13324030157   ASTER ARCHEOLOGIA STORIA TERRITORIO SRL
 2016-04-23 2016-04-23
Z4D16E831A SPESE PER FOTOCOPIE NEI PLESSI LIQUIDATE ANNO 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 01420250134 CI.ERRE UFFICIO SRL 5940.00 1465.29
  • 01420250134   CI.ERRE UFFICIO SRL
 2016-01-29
Z4D176BC2B Fattura n. 11 del 06/06/2016 – Saldo compenso per progetto “Avventure Musicali” Contratto Prot. 4535/C14 del 12/12/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 02281060133 NEROLIDIO PLANET MUSIC SERVIZI 3999.60 3999.60
  • 02281060133   NEROLIDIO PLANET MUSIC SERVIZI
 2016-06-08 2016-06-08
Z5718E925C Fattura n. PA 86 del 15/03/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 13324030157 ASTER ARCHEOLOGIA STORIA TERRITORIO SRL 276.00 276.00
  • 13324030157   ASTER ARCHEOLOGIA STORIA TERRITORIO SRL
 2016-03-16 2016-03-16
Z58178F2E7 Fattura n. VP000084 del 15/03/2016 – Trasporto al Planetario Scuola Secondaria Bregnano 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l 219.09 219.09
  • 00469980965   AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO
  • 00543860134   RAMPININI ERNESTO s.r.l
  • 02586060135   DISCACCIATI SRL
  • 03160890137   SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI S.r.l.
 2016-04-04 2016-04-04
Z59190104D fattura n. 000140 del 30/04/2016 – Trasporto a Como progetto DRIVER Scuola Primaria bregnano 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 02660190139 ASF AUTOLINEE S.r.l. 363.64 363.64
  • 00469980965   AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO
  • 00543860134   RAMPININI ERNESTO s.r.l
  • 02660190139   ASF AUTOLINEE S.r.l.
  • 03160890137   SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI S.r.l.
 2016-05-24 2016-05-24
Z591B2A2FE Fattura n. 13 del 20/09/2016 – ACQUERELLI PER PRIMARIA BREGNANO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO DLLDNL52H05F704C DAELLI DANIELE 491.80 491.80
  • DLLDNL52H05F704C   DAELLI DANIELE
 2016-10-12 2016-10-12
Z5A17E30B9 FATTURA ELETTRONICA N. 48 DEL 13/01/2016 – ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 05600060965 NETTUNO Srl 110.00 110.00
  • 05600060965   NETTUNO Srl
 2016-01-01 2016-12-31
Z5A17EB9FD Fattura n. 2016PA0001161 del 31/01/2016 – Spazio Web Sito Istituzionale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA s.p.a. 10.00 10.00
  • 04552920482   ARUBA s.p.a.
 2016-03-16 2016-03-16
Z5B1B44827 Fattura n. 02 del 10/10/2016 – Armadio metallico forte spessore per Primaria Vertemate 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO STTGNN61L22D286M SOTTILE IGNAZIO DI SOTTILE GIOVANNI 672.00 672.00
  • STTGNN61L22D286M   SOTTILE IGNAZIO DI SOTTILE GIOVANNI
 2016-10-12 2016-10-12
Z5F1B583F6 Fattura n. FATTPA 1_16 del 28/10/2016 – Acquisto di n. 2 scale da destinare alla Scuola Primaria di Vertemate e alla Scuola Secondarioa di Bregnano 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 00732330139 BANFI SRL 169.00 169.00
  • 00732330139   BANFI SRL
 2016-11-22 2016-11-22
Z6218F5D57 Fattura n. V3-6697 del 29/03/2016 – Solo imponibile- Cancelleria Scuola Primaria di Vertemate 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 688.53 688.53
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
 2016-04-23 2016-04-23
Z64195F34E Fattura n. 01244/16 del 26/04/2016 – Abbonamento anno 2016 rivista “Amministrare la scuola” 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. 80.00 80.00
  • 07009890018   EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.
 2016-04-28 2016-12-31
Z6618C6498 Fattura n. 00001 del 17/03/2016 – IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 07948040154 ETABETA electronics srl 739.48 739.48
  • 07948040154   ETABETA electronics srl
 2016-04-04 2016-04-04
Z6B187EBC6 COMPENSO RSPP ANNO 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO CNCFBA58T08B639S CANCELLI FABIO – STUDIO ROYAL 1710.08 1710.08
  • CNCFBA58T08B639S   CANCELLI FABIO – STUDIO ROYAL
 2016-05-31 2016-12-31
Z6F1CA8A25 Fattura n. 131 /A del 27/12/2016 -MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI DI VERTEMATE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 00703550137 SILVAN SNC DI ARLATI S. E C. 1896.02 1896.02
  • 00703550137   SILVAN SNC DI ARLATI S. E C.
 2016-12-28 2017-01-20
Z711A72EFF ORDINE MEPA 3034007 – RILEGATRICE PERFORATORE PER SEC. BREGNANO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 245.08 245.08
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
 2016-06-28 2016-07-16
Z771A7FB92 NOLEGGIO IMPIANTO SPORTIVO PER GIOCHI DI PLESSO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 95061120135 A.S.D. TENNIS CLUB LARIANO 197.99 197.99
  • 95061120135   A.S.D. TENNIS CLUB LARIANO
 2016-06-30 2016-08-06
Z781825EA8 Fattura Elettronica n. 10 EL del 23/03/2016 – Corso di sci 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 00814920138 SCUOLA DI SCI BARZIO – PIANI DI BOBBIO & VALTORTA 3420.00 3420.00
  • 00814920138   SCUOLA DI SCI BARZIO – PIANI DI BOBBIO & VALTORTA
 2016-04-04 2016-04-04
Z791A81986 Fattura n. 375/PA del 28/07/2016- DISTRUGGIDOCUMENTI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 01916890690 DECART SRL 185.99 185.99
  • 01916890690   DECART SRL
 2016-09-06 2016-09-06
Z7A1C82560 RIAFFILIAZIONE ALLA FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 97015510585 FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY 50.00 50.00
  • 97015510585   FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
 2016-12-14 2016-12-14
Z7D1A268A5 Fattura n. 3810 del 21/06/2016-QUOTA PARTE – Ordine MEPA 1233718- TONER SC. SECONDARIA VERTEMATE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 04427081007 ECO LASER INFORMATICA SRL 1206.10 1206.10
  • 04427081007   ECO LASER INFORMATICA SRL
 2016-06-28 2016-07-09
Z7F1B63635 Fattura n. 0438/EL del 29/10/2016 – Materiale sanitario (mANDATO N. 285) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 02221860345 MEDICAL PARMA SRL 457.60 457.60
  • 02221860345   MEDICAL PARMA SRL
 2016-11-22 2016-11-28
Z81178EE44 Fattura n. VP000264 del 31/05/2016 – Trasporto a Parma Fontanellato – Secondaria Vertemate 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l 1060.00 1060.00
  • 00469980965   AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO
  • 00543860134   RAMPININI ERNESTO s.r.l
  • 02586060135   DISCACCIATI SRL
 2016-06-24 2016-06-28
Z831C77656 ORDINE N. 71 – MEPA 3391134 -N. 2 ARMADIETTI PER LIM – SCUOLA PRIMARIA BREGNANO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 03345680130 PC MAGIC SNC 250.00 0.00
  • 03345680130   PC MAGIC SNC
 2016-12-28
Z851783BEB ACQUISTO PROIETTORE E TELO MOTORIZZATO CON CASSE AUDIO PER AULA RIUNIONI SEDI BREGNANO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 03345680130 PC MAGIC SNC 1335.00 1335.00
  • 03345680130   PC MAGIC SNC
 2015-12-10 2016-02-01
Z86178F775 Fattura n. 901 del 25/05/2016 – TRASPORTO ARCHEOPARK – SCUOLA PRIMARIA BREGNANO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 02586060135 DISCACCIATI SRL 600.00 600.00
  • 00469980965   AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO
  • 00543860134   RAMPININI ERNESTO s.r.l
  • 02586060135   DISCACCIATI SRL
  • 03160890137   SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI S.r.l.
 2016-05-27 2016-05-27
Z861B970AB Fattura n. VP000417 del 30/11/2016. Trasporto a Milano teatro serale del 19/11/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l 314.54 314.54
  • 00543860134   RAMPININI ERNESTO s.r.l
 2016-12-07 2016-12-07
Z861C1A5D0 ORDINE N. 65 DEL 02/12/2016 – RADIOMICROFONI PER EDUCAZIONE ARTISTICA SECONDARIA VERTEMATE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO SSNGLM55C16F893V L’ ANGOLO MUSICALE DI SISINNI GEROLAMO 80.33 0.00
  • SSNGLM55C16F893V   L’ ANGOLO MUSICALE DI SISINNI GEROLAMO
 2016-12-12
Z87178F9B0 FATTURA N. 124 del 19/02/2016- SOLO IMPONIBILE -MILANO BINARIO 21 SCUOLA SEC. BREGNANO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 02586060135 DISCACCIATI SRL 209.09 209.09
  • 00469980965   AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO
  • 00543860134   RAMPININI ERNESTO s.r.l
  • 02586060135   DISCACCIATI SRL
  • 03160890137   SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI S.r.l.
 2016-02-26 2016-02-26
Z8817C0F3C FATTURA N. 4/01 DEL 27/01/2016 SPETTACOLO LA BELLA ADDORMENTATA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 03463781207 WORLD ENTERTAINMENT COMPANY SPA 2216.37 2216.37
  • 03463781207   WORLD ENTERTAINMENT COMPANY SPA
 2016-01-29 2016-02-13
Z881923062 Fattura n. 902 del 25/05/2016 – TRASPORTO PASTURO-(LC) – PRIMARIA BREGNANO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 02586060135 DISCACCIATI SRL 400.00 400.00
  • 00469980965   AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO
  • 00543860134   RAMPININI ERNESTO s.r.l
  • 02586060135   DISCACCIATI SRL
  • 03160890137   SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI S.r.l.
 2016-05-27 2016-05-27
Z8A17F0E80 DIVERSE FATTURE- PROGETTO SCI- TRASPORTO PIANI DI BOBBIO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l 2100.00 2100.00
  • 00469980965   AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO
  • 00543860134   RAMPININI ERNESTO s.r.l
  • 02586060135   DISCACCIATI SRL
  • 03160890137   SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI S.r.l.
 2016-03-16 2016-03-16
Z8A1ACA6FB Fattura n. 114-16 del 06/10/2016 – Libri per Secondaria Bregnano 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO RVLSTN55H55F205Y LIBRERIA SISTINA DI ROVELLI SISTINA 80.46 80.46
  • RVLSTN55H55F205Y   LIBRERIA SISTINA DI ROVELLI SISTINA
 2016-10-12 2016-10-12
Z8F1B2A1DC fattura n. PA1064 del 31/10/2016- Materiale tecnico per Secondaria Bregnano 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE SRL 478.99 478.99
  • 03592480135   PEREGOLIBRI FORNITURE SRL
 2016-11-22 2016-11-22
Z9015A8C15 MATERIALE DI CANCELLERIA SECONDARIA VERTEMATE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 07997560151 VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. 154.74 154.74
  • 00191570134   F.LLI CLERICI SPA
  • 03592480135   PEREGO LIBRI FORNITURE SRL
  • 07997560151   VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.
 2015-09-16 2016-02-01
Z93178F514 Fattura n. 51 del 23/05/2016 – VISITA D’ISTRUZIONE A BOLOGNA – SECONDARIA BREGNANO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 00469980965 AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO 650.00 650.00
  • 00469980965   AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO
  • 00543860134   RAMPININI ERNESTO s.r.l
  • 02586060135   DISCACCIATI SRL
  • 03160890137   SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI S.r.l.
 2016-05-27 2016-05-27
Z961B7FA85 Fattura n. 75/PA/2016 del 14/12/2016 – NOTEBOOK PER ALUNNO DISABILE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 03345680130 PC MAGIC SNC 490.00 490.00
  • 03345680130   PC MAGIC SNC
 2016-12-06 2016-12-22
Z971958779 Fattura n. 000192 del 31/05/2016 – Trasporto a Como – Primaria Vertemate 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 02660190139 ASF AUTOLINEE S.r.l. 227.27 227.27
  • 02660190139   ASF AUTOLINEE S.r.l.
 2016-06-24 2016-06-24
Z971B448A3 Fattura n. 38 del 30/09/2016 – Nastro stampante e riparazione cartellino marcatempo 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 02237780131 G.V.R. S.n.c di Meloni Roberto Ponzin Vittorio e C 191.00 191.00
  • 02237780131   G.V.R. S.n.c di Meloni Roberto Ponzin Vittorio e C
 2016-10-14 2016-10-14
Z9A1B37E7D Fattura n. 509/PA del 06/10/2016 – Servizio scuola Aperta mese di settembre 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 01974070136 OMNIA COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI 13745.60 5509.60
  • 01974070136   OMNIA COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI
 2016-10-14
Z9C1C656EF Fattura n. 0990073 del 30/12/2016 – ORDINE N. 68 – LAVATRICE OBLO 7 KG WIRLP00L COD. 0448750L 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 02147260174 SUPERMEDIA SPA 261.48 0.00
  • 02147260174   SUPERMEDIA SPA
 2016-12-28
Z9E178F41F fattura n. VP000226 del 30/04/2016 – Trasporto a Torino -Scuola Secondaria Bregnano 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l 550.00 550.00
  • 00469980965   AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO
  • 00543860134   RAMPININI ERNESTO s.r.l
  • 02660190139   ASF AUTOLINEE S.r.l.
  • 03160890137   SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI S.r.l.
 2016-05-24 2016-05-24
Z9F1833FE4 Fattura n. 31PA del 26/02/2016 – Materiale igienico sanitario plessi di Bregnano 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 03161450139 NUOVA SAGINET SNC 719.20 719.20
  • 03161450139   NUOVA SAGINET SNC
 2016-03-16 2016-03-16
ZA1196495C Fattura n. FATTPA 14_16 del 24/06/2016 – Laboratorio teatrale Scuola Primaria Vertemate 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 03590780130 MOMOM Società  Cooperativa Sociale 3265.00 3265.00
  • 03590780130   MOMOM Società  Cooperativa Sociale
 2016-06-27 2016-06-28
ZA719909F9 Quota parte Fattura n. 46 del 30/04/2016 – acquisto carta sedi Bregnano 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO PRNSFN69L03B157M EDICTA di PERINI Rag. Stefano 1113.60 1113.60
  • PRNSFN69L03B157M   EDICTA di PERINI Rag. Stefano
 2016-05-24 2016-05-24
ZAD18BF74A Fattura n. 11 del 29/02/2016 – CARTELLINI MARCATEMPO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 02237780131 G.V.R. S.n.c di Meloni Roberto Ponzin Vittorio e C 125.00 125.00
  • 02237780131   G.V.R. S.n.c di Meloni Roberto Ponzin Vittorio e C
 2016-04-04 2016-04-04
ZAF1A41CB4 Fattura n. VP000308 del 31/05/2016 – Trasporto a Stresa Secondaria Vertemate 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l 800.00 800.00
  • 00543860134   RAMPININI ERNESTO s.r.l
 2016-06-24 2016-06-28
ZB41BE09DD Fattura n. 76/PA/2016 del 14/12/2016 – PC PER UFFICIO DI SEGRETERIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 03345680130 PC MAGIC SNC 1272.00 1272.00
  • 03345680130   PC MAGIC SNC
 2016-12-06 2016-12-22
ZB5178F084 Fattura n. VP000095 del 15/03/2016 – Trasporto al Planetario Scuola Secondaria Vertemate 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l 319.09 319.09
  • 00469980965   AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO
  • 00543860134   RAMPININI ERNESTO s.r.l
  • 02586060135   DISCACCIATI SRL
  • 03160890137   SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI S.r.l.
 2016-04-04 2016-04-04
ZB51C6FA8C ORDINE N. 70 – MEPA 3390914 – N. 3 KIT LIM PER SCUOLA PRIMARIA BREGNANO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 03345680130 PC MAGIC SNC 4977.00 0.00
  • 03345680130   PC MAGIC SNC
 2016-12-28
ZB71CB7F0F ORDINE N. 76 RINNOVO ABBONAMENTO CONGIUNTO NOTIZIE DELLA SCUOLA – ESPERIENZE AMMINISTRATIVE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID s.r.l. 170.00 0.00
  • 00659430631   TECNODID s.r.l.
 2016-12-28
ZB8190D191 Fattura n. 106/PA del 27/04/2016 – Spettacoli e laboratori in lingua inglese Scuole Primarie 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 01568840084 BELL- BEYOND ENGLISH LANGUAGE LEARNING S.R.L. 2000.00 2000.00
  • 01568840084   BELL- BEYOND ENGLISH LANGUAGE LEARNING S.R.L.
 2016-04-28 2016-04-28
ZB91973542 Fattura n. 12PA del 30/04/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 13195130151 BRITISH INSTITUTES – Milano 598.30 598.30
  • 13195130151   BRITISH INSTITUTES – Milano
 2016-05-25 2016-05-25
ZBC155A667 QUOTE ASSICURATIVE A.S. 2015-2016 -E A.S. 2016-2017 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO 01177300033 PLURIASS SRL 24000.00 16359.00
  • 00565010592   BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC
  • 01177300033   PLURIASS SRL
 2016-11-22
ZBD1A56117 Fattura n. 2016216 del 22/06/2016 – N. 2 KIT LIM (LIM SMARTBOARD-VIOPROIETTORE EPSON – NOTEBOOK HP 250 E ARMADIETTO) – SECONDARIA VERTEMATE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 03308860133 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC 3624.00 3624.00
  • 03308860133   GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC
 2016-06-25 2016-06-28
ZBF1C773E1 ORDINE N. 73 – MEPA 3391513 – N. 1 PROIETTORE PER LIM – SCUOLA PRIMARIA VERTEMATE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 03308860133 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC 665.00 0.00
  • 03308860133   GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC
 2016-12-28
ZC21B53B9E Fattura n. 1740 del 25/10/2016- Spese di Trasporto per Visita a Milano – Abazia di Morimondo 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 02586060135 DISCACCIATI SRL 420.00 420.00
  • 02586060135   DISCACCIATI SRL
 2016-11-22 2016-11-22
ZC41A81926 MO8272384 – HOSTING + BACKUP + ANTIVIRUS + ANTISPAM -IC VERTEMATE.GOV.IT – SOLO IMPONIBILE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 ARUBA s.p.a. 36.66 36.66
  • 04552920482   ARUBA s.p.a.
 2016-07-04 2016-10-07
ZCB123E737 SPESE TENUTA CONTO ANNO 2014 – COME DA CONVENZIONE 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO 00053810149 BANCA POPOLARE DI SONDRIO 1500.00 1500.00
  • 00053810149   BANCA POPOLARE DI SONDRIO
 2014-01-01 2016-12-31
ZCB1A55337 ORDINE N. 31 – N. 2 KIT LIM (LIM LUXI -VIDEPROIETTORE BENQ-NOTEBOOK ACER-ARMADIETTO DI SICUREZZA) SCUOLA PRIMARIA BREGNANO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 03345680130 PC MAGIC SNC 3318.00 3318.00
  • 03345680130   PC MAGIC SNC
 2016-06-25 2016-08-06
ZCB1A6A770 ORDINE MEPA 3028489 – N. 1 PC ALL IN ONE MARCA HP inc. – Scuola Secondaria Vertemate 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 02031760412 SISTEMI INFORMATICI SNC DI MIRAGOLI CARLO GIUSEPPE 839.15 839.15
  • 02031760412   SISTEMI INFORMATICI SNC DI MIRAGOLI CARLO GIUSEPPE
 2016-06-25 2016-07-09
ZCC17E69EC Fattura n. 4 del 08/02/2016 – Sistemazione Orologi marcatempo 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 02237780131 G.V.R. S.n.c di Meloni Roberto Ponzin Vittorio e C 81.00 81.00
  • 02237780131   G.V.R. S.n.c di Meloni Roberto Ponzin Vittorio e C
 2016-03-16 2016-04-04
ZCD1727B0D SPESE FOTOCOPIE PER FUNZ, AMM.VO E DID. LIQUIDATE ANNO 2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 01420250134 CI.ERRE UFFICIO SRL 2100.00 1250.80
  • 01420250134   CI.ERRE UFFICIO SRL
 2016-01-29
ZCD19CE5BE ASSISTENZA SANITARIA GIOCHI DI PLESSO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 01754520136 GRUPPO VOLONTARI CROCE VERDE 180.00 180.00
  • 01754520136   GRUPPO VOLONTARI CROCE VERDE
 2016-06-30 2016-09-30
ZCE1AE92E0 Fattura n. 30012529 del 29/09/2016 – cancelleria e lavagna magnetica per Secondaria Vertemate 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 07491520156 MONDOFFICE SRL -STAPLES 375.05 375.05
  • 07491520156   MONDOFFICE SRL -STAPLES
 2016-10-12 2016-10-12
ZCF1A6A789 Fattura n. 58 del 08/09/2016 EDITORIALE ERRI -DIARI SCUOLA PRIMARIA BREGNANO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 08239000964 EDITORIALE ERRI DI RIVA MARIELLA E ERBA SARA snc 1477.84 1477.84
  • 08239000964   EDITORIALE ERRI DI RIVA MARIELLA E ERBA SARA snc
 2016-10-07 2016-10-07
ZD218B5B90 Fattura n. 2016094 del 14/03/2016 – Alimentatore per pc laboratorio musicale Secondaria Vertemate (Mandato n. 51) 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 03308860133 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC 26.50 26.50
  • 03308860133   GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC
 2016-03-16 2016-03-16
ZD3199BB88 Fattura n. V00-000-16-0077 del 22/06/2016 – Spettacolo del 1^ Luglio Arena di Verona 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 00231130238 FONDAZIONE ARENA DI VERONA 818.18 818.18
  • 00231130238   FONDAZIONE ARENA DI VERONA
 2016-06-24 2016-06-24
ZD31B12B05 Fattura n. 125/PA del 06/10/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 03419990266 VIVISPORT SRL 433.00 433.00
  • 03419990266   VIVISPORT SRL
 2016-10-14 2016-10-14
ZD41684BE9 fattura n. 39 del 30/01/2016 – solo imponibile – Milano Binario 21 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 02586060135 DISCACCIATI SRL 300.00 300.00
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  • 02586060135   DISCACCIATI SRL
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 2016-02-03 2016-02-26
ZD71996D31 ORDINE MEPA n. 1192147 – SOLO IMPONIBILE – MATERIALE IGIENICO PER TUTTI I PLESSI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 00703550137 SILVAN SNC DI ARLATI S. E C. 2419.58 0.00
  • 00703550137   SILVAN SNC DI ARLATI S. E C.
 2016-06-07 2016-06-07
ZD71BC32DE fattura n. 55/01 del 24/11/2016 – SPETTACOLO MUSICALE SISTER ACT DEL 19/11/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 03463781207 WORLD ENTERTAINMENT COMPANY SPA 1886.36 1886.36
  • 03463781207   WORLD ENTERTAINMENT COMPANY SPA
 2016-11-28 2016-11-28
ZD8182167C Fattura n. 208 del 19/05/2016 – Intervento didattico teatrale lingua inglese 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 03426740365 SMILE INIZIATIVE CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE 1047.62 1047.62
  • 03426740365   SMILE INIZIATIVE CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE
 2016-05-25 2016-05-25
ZDB178F8CC FATTURA n. 125 del 19/02/2016- TEATRO SERALE DEL 13/02/2016 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 02586060135 DISCACCIATI SRL 418.18 418.18
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 2016-02-26 2016-02-26
ZDB1802B19 PROGETTO AFFETTIVITÀ SCUOLE PRIMARIE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 95003690138 CONSULTORIO FAMIGLIARE LA FAMIGLIA ONLUS 1300.00 1300.00
  • 95003690138   CONSULTORIO FAMIGLIARE LA FAMIGLIA ONLUS
 2016-03-31 2016-04-04
ZDB19F7B69 Fattura n. 66-16 del 24/05/2016 – LIBRI PER PREMIAZIONE ALUNNI SECONDARIA VERTEMATE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO RVLSTN55H55F205Y LIBRERIA SISTINA DI ROVELLI SISTINA 444.79 444.79
  • RVLSTN55H55F205Y   LIBRERIA SISTINA DI ROVELLI SISTINA
 2016-05-27 2016-05-27
ZDB1B2C026 ORDINE N. 52 – MATERIALE DIDADATTICO SECONDARIA BREGNANO 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 00191570134 F.LLI CLERICI SPA 217.88 166.18
  • 00191570134   F.LLI CLERICI SPA
 2016-12-06 2017-01-20
ZE1182BE9C Fattura n. 0000037/PA del 20/04/2016- Solo Imponibile- Trasporto a Como del 7/04/2016 Scuola Primaria Bregnano 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 03160890137 SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI S.r.l. 227.27 227.27
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 2016-04-23 2016-04-23
ZE21656687 COMPENSO PER PROGETTO SCUOLA APERTA – CONVENZIONE PROT. 3242/P14 DEL 14/09/2015 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 90031930135 CENTRO DI AGGREGAZIONE VOLTA AZZURRA “C.A.V.A” 7035.60 7035.60
  • 90031930135   CENTRO DI AGGREGAZIONE VOLTA AZZURRA “C.A.V.A”
 2016-01-01 2016-06-30
ZE7178E86C Fattura n. VP000220 del 30/04/2016- trasporto Milano Brera Secondaria Vertemate 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l 578.18 578.18
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 2016-05-24 2016-05-24
ZE71C775D6 ORDINE N. 72 – MEPA 3391449 -N. 3 ARMADIETTI PER LIM SCUOLA PRIMARIA VERTEMATE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 03308860133 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC 345.00 0.00
  • 03308860133   GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC
 2016-12-28
ZE81C108E1 Fattura n. 10/PA fat 87 scon 12 del 24/11/2016 -PICCOLI STRUMENTI MUSICALI – SCUOLA SECONDARIA VERTEMATE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO RMNDNL59E66C933D MELOS LIBRERIA MUSICALE di Romanò Daniela 120.06 120.06
  • RMNDNL59E66C933D   MELOS LIBRERIA MUSICALE di Romanò Daniela
 2016-12-02 2016-12-02
ZEB1A9C848 Fattura n. 2516 del 13/07/2016 – Libri per sostegno alunni diversamente abili 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA 525.04 525.04
  • 01063120222   EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA
 2016-08-05 2016-08-06
ZEC178F684 Fattura n. 73 del 31/05/2016 – Trasporto Archeopark – Primaria di Vertemate 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 00469980965 AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO 500.00 500.00
  • 00469980965   AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO
 2016-06-24 2016-06-24
ZED17D3816 MONITOR PER UFFICIO SEGRETERIA 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 02180610137 SCL SERVICE SRL 345.00 345.00
  • 02180610137   SCL SERVICE SRL
 2015-12-29 2016-02-26
ZEE1C6858C Fattura n. 0990074 del 30/12/2016- ORDINE N. 69 – MONITOR PER UFFICI 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 02147260174 SUPERMEDIA SPA 163.92 0.00
  • 02147260174   SUPERMEDIA SPA
 2016-12-28
ZEF19B5417 Fattura n. 398 del 25/05/2016 – Corso di formazione Segreteria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 13473421009 OVERVIEW CONSULTING S.R.L. 100.00 100.00
  • 13473421009   OVERVIEW CONSULTING S.R.L.
 2016-05-31 2016-05-31
ZF018CA82F Fattura n. 0000058/PA del 30/04/2016 – Trasporto Esino Lario Primaria Vertemate 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 03160890137 SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI S.r.l. 381.82 381.82
  • 00469980965   AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO
  • 00543860134   RAMPININI ERNESTO s.r.l
  • 02660190139   ASF AUTOLINEE S.r.l.
  • 03160890137   SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI S.r.l.
 2016-05-24 2016-05-24
ZF41906342 Fattura n. 2870 del 11/04/2016- Solo imponibile Materiale per attività ricreative e sportive 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 04715400729 GRUPPO GIODICART srl 85.50 85.50
  • 04715400729   GRUPPO GIODICART srl
 2016-04-23 2016-04-23
ZF61A9C26C Fattura n. 20164E24897 del 20/07/2016 – Registri e materiale di cancelleria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 602.29 602.29
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
 2016-08-05 2016-08-06
ZF819E93FE fattura n. 20164E19253 del 24/05/2016 -BERGANTINI manuale di segreteria 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA 60.00 60.00
  • 00150470342   GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
 2016-05-31 2016-05-31
ZF81B29EC9 Fattura n. V3-26135 del 15/12/2016 – MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA VERTEMATE 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 758.92 758.92
  • 02027040019   BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
 2016-12-06 2017-01-20
ZF91AC4089 Fattura n. 490/E/2016 del 26/09/2016 – Registri di classe 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO CSNMRZ62L11L682T SALVATORES CASNICI di Maurizio Casnici 223.70 223.70
  • CSNMRZ62L11L682T   SALVATORES CASNICI di Maurizio Casnici
 2016-10-12 2016-10-12
ZFA182BE7C Fattura n. 313 del 22/03/2016 – Trasporto a Milano teatro serale 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO 02586060135 DISCACCIATI SRL 400.00 400.00
  • 00469980965   AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO
  • 00543860134   RAMPININI ERNESTO s.r.l
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  • 03160890137   SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI S.r.l.
 2016-04-04 2016-04-04
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