C.I.G. |
Oggetto |
Scelta Contraente |
Aggiudicatario |
Importo di aggiudicazione |
Importo liquidato |
Partecipanti |
Data Inizio |
Data Ultimazione |
0000000000 |
MINUTE SPESE ANNO 2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
QRTGNN58P57F970A DSGA QUARTA GIOVINA ANNA |
653.00 |
653.00 |
- QRTGNN58P57F970A DSGA QUARTA GIOVINA ANNA
|
2016-01-01 |
2016-12-31 |
0000000000 |
SPESE POSTALI ANNO 2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
97103880585 POSTE ITALIANE SPA UFF. GESTIONE ANT. E DEP. |
558.47 |
0.00 |
- 97103880585 POSTE ITALIANE SPA UFF. GESTIONE ANT. E DEP.
|
2016-01-01 |
2016-12-31 |
Z001B12CFA |
Fattura n. 2/160314 del 13/10/2016 -Materiale tecnico-scientifico e apparecchiature scientifiche Scuola Secondaria Vertemate |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
02706260169 M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL |
650.92 |
650.92 |
- 02706260169 M.A.D. APPARECCHIATURE SCIENTIFICHE SRL
|
2016-10-27 |
2016-10-28 |
Z011825DF5 |
Fattura n. 16PA/2016 del 25/03/2016 – IMPIANTI DI RISALITA – CORSO DI SCI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
00345610133 IMPRESE TURISTICHE BARZIESI |
3181.82 |
3181.82 |
- 00345610133 IMPRESE TURISTICHE BARZIESI
|
2016-04-04 |
2016-04-04 |
Z011A0A781 |
fattura n. 2016S00012 del 27/05/2016 – RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE PRIMARIA BREGNANO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
03811560964 TECNIK srl |
50.00 |
50.00 |
|
2016-05-31 |
2016-05-31 |
Z011B8ECBC |
ORDINE MEPA N. 1366698 TAGLIERINA PER PRIMARIA BREGNANO E CANCELLERIA PER VERTEMATE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO |
03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE SRL |
609.29 |
609.29 |
- 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE SRL
|
2016-12-06 |
2016-12-07 |
Z0518757AF |
QUOTA PARTE FATTURA SALUDO ITALIA N. 6 DEL 23-02-2016 INTERVENTO SOSTITUTIVO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
01165400589 INAIL SEDE 24400 -ROMA CENTRO 12170651009 SALUDO ITALIA SRL 80078750587 INPS – ROMA |
1526.36 |
5.34 |
- 01165400589 INAIL SEDE 24400 -ROMA CENTRO
- 12170651009 SALUDO ITALIA SRL
- 80078750587 INPS – ROMA
|
2016-05-04 |
2016-05-05 |
Z061B27903 |
Fattura n. PA1063 del 31/10/2016 – Cancelleria e materiale vario Scuola Primaria Bregnano |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE SRL |
1464.26 |
1464.26 |
- 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE SRL
|
2016-11-22 |
2016-11-28 |
Z07193221B |
Assistenza sanitaria Campionato Provinciale Rrugby |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
01754520136 GRUPPO VOLONTARI CROCE VERDE |
180.00 |
180.00 |
- 01754520136 GRUPPO VOLONTARI CROCE VERDE
|
2016-06-30 |
2016-09-30 |
Z0A1B29F59 |
Fattura n. F 400215 del 31/10/2016 – Materiale didattico Vertemate |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
03128560962 EUROCARTA SRL |
623.14 |
623.14 |
- 03128560962 EUROCARTA SRL
|
2016-12-02 |
2016-12-02 |
Z0C18391D9 |
Fattura n. 16 /A del 29/02/2016 – Materiale igienico sanitario plessi di Vertemate |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
00703550137 SILVAN SNC DI ARLATI S. E C. |
109.00 |
109.00 |
- 00703550137 SILVAN SNC DI ARLATI S. E C.
|
2016-03-16 |
2016-03-16 |
Z0C19F759F |
Fattura n. 003517 del 07/06/2016 – Toner per stampanti (Mandato n. 146) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
04427081007 ECO LASER INFORMATICA SRL |
711.00 |
711.00 |
- 04427081007 ECO LASER INFORMATICA SRL
|
2016-06-24 |
2016-06-24 |
Z121A2879D |
Ordine n. 27 del 01/06/2016 – Medaglie per giochi sportivi |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
02092020136 GALBIATI SERGIO & C. SNC |
296.00 |
296.00 |
- 02092020136 GALBIATI SERGIO & C. SNC
|
2016-06-25 |
2016-08-06 |
Z121A375DE |
ORDINE N. 28 – LIBRI PER PREMI ALUNNI SECONDARIA BREGNANO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
RVLSTN55H55F205Y LIBRERIA SISTINA DI ROVELLI SISTINA |
230.55 |
230.55 |
- RVLSTN55H55F205Y LIBRERIA SISTINA DI ROVELLI SISTINA
|
2016-06-25 |
2016-06-30 |
Z151A3B85E |
ORDINE N. 29 DEL 09/06/2016 – RIPARAZIONE STAMPANTE PRIMARIA BREGNANO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
03811560964 TECNIK srl |
90.00 |
90.00 |
|
2016-06-25 |
2016-07-16 |
Z181997680 |
fattura n. 86PA del 30/05/2016 – Materiale igienico-sanitario-Sedi di Bregnano |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
03161450139 NUOVA SAGINET SNC |
1203.21 |
1203.21 |
- 03161450139 NUOVA SAGINET SNC
|
2016-05-31 |
2016-05-31 |
Z1A176B549 |
Compenso netto per corso di Psicogiocomotricità Scuola Primaria di Vertemate |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
PCCSLV90C54D286U PICCINI SILVIA |
1200.00 |
1200.00 |
- PCCSLV90C54D286U PICCINI SILVIA
|
2015-12-04 |
2016-05-05 |
Z1C1C7B2D1 |
ORDINE N. 67 – SERVIZIO GESTIONE PRIVACY |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
01652870781 INFORMATICA E DIDATTICA di CIMA ANNA E SIMONE SAS |
200.00 |
0.00 |
- 01652870781 INFORMATICA E DIDATTICA di CIMA ANNA E SIMONE SAS
|
2016-12-28 |
|
Z1CB547BE |
Fattura n. 1699 del 31/10/2016- Materiale didattico e attrezzatura sportiva Secondaria Vertemate |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
01277860266 ARTISPORT S.R.L. |
476.20 |
476.20 |
- 01277860266 ARTISPORT S.R.L.
|
2016-11-22 |
2016-11-22 |
Z20195666B |
Fattura n. 60 del 26/05/2016-TRASPORTO VERCELLI – SCUOLA PRIMARIA BREGNANO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
00469980965 AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO |
450.00 |
450.00 |
- 00469980965 AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO
- 00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l
- 02586060135 DISCACCIATI SRL
- 03160890137 SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI S.r.l.
|
2016-05-27 |
2016-05-27 |
Z20198C14F |
Fattura n. VP000327 del 15/07/2016 – Trasporto Verona |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l |
822.73 |
822.73 |
- 00469980965 AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO
- 00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l
- 02586060135 DISCACCIATI SRL
|
2016-08-05 |
2016-08-06 |
Z201C6F5AF |
ORDINE N. 74 – MEPA 3393766 – N. 3 KIT LIM PRIMARIA VERTEMATE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
03308860133 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC |
5301.00 |
0.00 |
- 03308860133 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC
|
2016-12-28 |
|
Z2217E9E26 |
Fattura n. 2/PA del 26/02/2016 Cancelleria Secondaria Vertemate |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
00191570134 F.LLI CLERICI SPA |
114.24 |
114.24 |
- 00191570134 F.LLI CLERICI SPA
|
2016-03-16 |
2016-03-16 |
Z2417BED6B |
COLORI SPECIALI PER CORSO DI FORMAZIONE DOCENTI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
DLLDNL52H05F704C DAELLI DANIELE |
235.08 |
235.08 |
- DLLDNL52H05F704C DAELLI DANIELE
|
2015-12-22 |
2016-02-01 |
Z2518777D7 |
fattura n. 2016045 del 11/02/2016-SOLO IMPONIBILE ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE ORE A SCALARE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
03308860133 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC |
869.00 |
869.00 |
- 03308860133 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC
|
2016-02-16 |
2016-02-26 |
Z2519175E2 |
COMPENSO CORSO DI FORMAZIONE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
CNCFBA58T08B639S CANCELLI FABIO – STUDIO ROYAL |
145.32 |
145.32 |
- CNCFBA58T08B639S CANCELLI FABIO – STUDIO ROYAL
|
2016-05-31 |
2016-05-31 |
Z291A70ED8 |
ORDINE N°. 36/2016 DEL 27/06/2016- DIZIONARI IN LINGUA ITALIANA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
03153300151 LARIO LIBRI SRL |
326.00 |
326.00 |
- 03153300151 LARIO LIBRI SRL
|
2016-06-28 |
2016-10-07 |
Z291B2254D |
Fattura n. 12 del 20/09/2016 – CANCELLERIA PER PRIMARIA VERTEMATE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
DLLDNL52H05F704C DAELLI DANIELE |
387.70 |
387.70 |
- DLLDNL52H05F704C DAELLI DANIELE
|
2016-10-12 |
2016-10-12 |
Z2F1919BE0 |
Fattura n. PAB-46 del 24/05/2016 – MATERIALE INFORMATICO PER UFFICI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
01420250134 CI.ERRE UFFICIO SRL |
30.30 |
30.30 |
- 01420250134 CI.ERRE UFFICIO SRL
|
2016-05-27 |
2016-05-27 |
Z2F1BA1E4B |
Fattura n. 97 del 28/10/2016 – Scacchiere per Secondaria Vertemate |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
03972370377 LE DUE TORRI SRL |
406.27 |
406.27 |
- 03972370377 LE DUE TORRI SRL
|
2016-11-22 |
2016-11-27 |
Z341823BA9 |
FATTURA N. 591E DEL 27/01/2016 ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
06331261005 Axios Italia Service S.r.l. |
1055.00 |
1055.00 |
- 06331261005 Axios Italia Service S.r.l.
|
2016-01-01 |
2016-12-31 |
Z351728220 |
LABORATORI MUSEALI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
80068370156 FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA T |
180.00 |
180.00 |
- 80068370156 FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA T
|
2015-12-15 |
2016-02-01 |
Z3519E9075 |
Fattura n. 14/PA del 31/05/2016 – Armadi di sicurezza |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
02550060350 SALL SRL CON UNICO SOCIO |
970.50 |
970.50 |
- 02550060350 SALL SRL CON UNICO SOCIO
|
2016-06-07 |
2016-06-07 |
Z3C1ACE83D |
Fattura n. 29 del 22/08/2016 -LIBRI DOC. SOSTEGNO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
09034150152 FABBRICA DEI SEGNI COOPERATIVA SOCIALE |
162.00 |
162.00 |
- 09034150152 FABBRICA DEI SEGNI COOPERATIVA SOCIALE
|
2016-09-06 |
2016-09-06 |
Z411BE3D3A |
FATTURA N. 0000141 PA DEL 22/12/2016-ORDINE MEPA 1413175 – MATERIALE SPORTIVO PER BREGNANO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
02106720267 GAMMASPORT SRL |
670.00 |
670.00 |
- 02106720267 GAMMASPORT SRL
|
2016-12-06 |
2017-01-20 |
Z421A6670F |
Fattura n. 59 del 08/09/2016 – DIARI SCUOLA PRIMARIA DI VERTEMATE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
08239000964 EDITORIALE ERRI DI RIVA MARIELLA E ERBA SARA snc |
1413.60 |
1413.60 |
- 08239000964 EDITORIALE ERRI DI RIVA MARIELLA E ERBA SARA snc
|
2016-10-07 |
2016-10-07 |
Z43182BF2A |
Fattura n. VP000294 del 31/05/2016 – Trasporto a Colico e Forte Fuentis – Primaria Bregnano |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l |
450.00 |
450.00 |
- 00469980965 AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO
- 00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l
- 02586060135 DISCACCIATI SRL
|
2016-06-24 |
2016-06-28 |
Z44178ED83 |
Fattura n. VP000161 del 15/04/2016 – Solo imponibile – Trasporto a Genova Scuola secondaria di Vertemate |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l |
580.00 |
580.00 |
- 00469980965 AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO
- 00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l
- 02586060135 DISCACCIATI SRL
- 03160890137 SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI S.r.l.
|
2016-04-23 |
2016-04-23 |
Z44187775F |
fattura n. 6/PA/2016 del 15/02/2016-SOLO IMPONIBILE ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE-HARDWARE ORE A SCALARE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
03345680130 PC MAGIC SNC |
1275.00 |
1275.00 |
|
2016-02-16 |
2016-02-26 |
Z4618DA46D |
Fattura n. VP000201 del 30/04/2016- Trasporto Castello di Masino |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l |
540.00 |
540.00 |
- 00469980965 AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO
- 00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l
- 02586060135 DISCACCIATI SRL
- 03160890137 SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI S.r.l.
|
2016-05-24 |
2016-05-24 |
Z4718F6E93 |
ORDINE MEPA N.2816601 – SOLO IMPONIBILE REGISTRI E CANCELLERIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA |
287.83 |
287.83 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
|
2016-04-22 |
2016-04-22 |
Z4A191F874 |
Fattura n. PA 146 del 12/04/2016 – Visita al Museo di Como -Scuola Primaria di Bregnano |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
13324030157 ASTER ARCHEOLOGIA STORIA TERRITORIO SRL |
288.00 |
288.00 |
- 13324030157 ASTER ARCHEOLOGIA STORIA TERRITORIO SRL
|
2016-04-23 |
2016-04-23 |
Z4D16E831A |
SPESE PER FOTOCOPIE NEI PLESSI LIQUIDATE ANNO 2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
01420250134 CI.ERRE UFFICIO SRL |
5940.00 |
1465.29 |
- 01420250134 CI.ERRE UFFICIO SRL
|
2016-01-29 |
|
Z4D176BC2B |
Fattura n. 11 del 06/06/2016 – Saldo compenso per progetto “Avventure Musicali” Contratto Prot. 4535/C14 del 12/12/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
02281060133 NEROLIDIO PLANET MUSIC SERVIZI |
3999.60 |
3999.60 |
- 02281060133 NEROLIDIO PLANET MUSIC SERVIZI
|
2016-06-08 |
2016-06-08 |
Z5718E925C |
Fattura n. PA 86 del 15/03/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
13324030157 ASTER ARCHEOLOGIA STORIA TERRITORIO SRL |
276.00 |
276.00 |
- 13324030157 ASTER ARCHEOLOGIA STORIA TERRITORIO SRL
|
2016-03-16 |
2016-03-16 |
Z58178F2E7 |
Fattura n. VP000084 del 15/03/2016 – Trasporto al Planetario Scuola Secondaria Bregnano |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l |
219.09 |
219.09 |
- 00469980965 AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO
- 00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l
- 02586060135 DISCACCIATI SRL
- 03160890137 SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI S.r.l.
|
2016-04-04 |
2016-04-04 |
Z59190104D |
fattura n. 000140 del 30/04/2016 – Trasporto a Como progetto DRIVER Scuola Primaria bregnano |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
02660190139 ASF AUTOLINEE S.r.l. |
363.64 |
363.64 |
- 00469980965 AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO
- 00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l
- 02660190139 ASF AUTOLINEE S.r.l.
- 03160890137 SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI S.r.l.
|
2016-05-24 |
2016-05-24 |
Z591B2A2FE |
Fattura n. 13 del 20/09/2016 – ACQUERELLI PER PRIMARIA BREGNANO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
DLLDNL52H05F704C DAELLI DANIELE |
491.80 |
491.80 |
- DLLDNL52H05F704C DAELLI DANIELE
|
2016-10-12 |
2016-10-12 |
Z5A17E30B9 |
FATTURA ELETTRONICA N. 48 DEL 13/01/2016 – ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
05600060965 NETTUNO Srl |
110.00 |
110.00 |
|
2016-01-01 |
2016-12-31 |
Z5A17EB9FD |
Fattura n. 2016PA0001161 del 31/01/2016 – Spazio Web Sito Istituzionale |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
04552920482 ARUBA s.p.a. |
10.00 |
10.00 |
|
2016-03-16 |
2016-03-16 |
Z5B1B44827 |
Fattura n. 02 del 10/10/2016 – Armadio metallico forte spessore per Primaria Vertemate |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
STTGNN61L22D286M SOTTILE IGNAZIO DI SOTTILE GIOVANNI |
672.00 |
672.00 |
- STTGNN61L22D286M SOTTILE IGNAZIO DI SOTTILE GIOVANNI
|
2016-10-12 |
2016-10-12 |
Z5F1B583F6 |
Fattura n. FATTPA 1_16 del 28/10/2016 – Acquisto di n. 2 scale da destinare alla Scuola Primaria di Vertemate e alla Scuola Secondarioa di Bregnano |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
00732330139 BANFI SRL |
169.00 |
169.00 |
|
2016-11-22 |
2016-11-22 |
Z6218F5D57 |
Fattura n. V3-6697 del 29/03/2016 – Solo imponibile- Cancelleria Scuola Primaria di Vertemate |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
688.53 |
688.53 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2016-04-23 |
2016-04-23 |
Z64195F34E |
Fattura n. 01244/16 del 26/04/2016 – Abbonamento anno 2016 rivista “Amministrare la scuola” |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. |
80.00 |
80.00 |
- 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L.
|
2016-04-28 |
2016-12-31 |
Z6618C6498 |
Fattura n. 00001 del 17/03/2016 – IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
07948040154 ETABETA electronics srl |
739.48 |
739.48 |
- 07948040154 ETABETA electronics srl
|
2016-04-04 |
2016-04-04 |
Z6B187EBC6 |
COMPENSO RSPP ANNO 2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
CNCFBA58T08B639S CANCELLI FABIO – STUDIO ROYAL |
1710.08 |
1710.08 |
- CNCFBA58T08B639S CANCELLI FABIO – STUDIO ROYAL
|
2016-05-31 |
2016-12-31 |
Z6F1CA8A25 |
Fattura n. 131 /A del 27/12/2016 -MATERIALE IGIENICO SANITARIO PLESSI DI VERTEMATE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
00703550137 SILVAN SNC DI ARLATI S. E C. |
1896.02 |
1896.02 |
- 00703550137 SILVAN SNC DI ARLATI S. E C.
|
2016-12-28 |
2017-01-20 |
Z711A72EFF |
ORDINE MEPA 3034007 – RILEGATRICE PERFORATORE PER SEC. BREGNANO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
245.08 |
245.08 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2016-06-28 |
2016-07-16 |
Z771A7FB92 |
NOLEGGIO IMPIANTO SPORTIVO PER GIOCHI DI PLESSO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
95061120135 A.S.D. TENNIS CLUB LARIANO |
197.99 |
197.99 |
- 95061120135 A.S.D. TENNIS CLUB LARIANO
|
2016-06-30 |
2016-08-06 |
Z781825EA8 |
Fattura Elettronica n. 10 EL del 23/03/2016 – Corso di sci |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
00814920138 SCUOLA DI SCI BARZIO – PIANI DI BOBBIO & VALTORTA |
3420.00 |
3420.00 |
- 00814920138 SCUOLA DI SCI BARZIO – PIANI DI BOBBIO & VALTORTA
|
2016-04-04 |
2016-04-04 |
Z791A81986 |
Fattura n. 375/PA del 28/07/2016- DISTRUGGIDOCUMENTI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
01916890690 DECART SRL |
185.99 |
185.99 |
|
2016-09-06 |
2016-09-06 |
Z7A1C82560 |
RIAFFILIAZIONE ALLA FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
97015510585 FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY |
50.00 |
50.00 |
- 97015510585 FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
|
2016-12-14 |
2016-12-14 |
Z7D1A268A5 |
Fattura n. 3810 del 21/06/2016-QUOTA PARTE – Ordine MEPA 1233718- TONER SC. SECONDARIA VERTEMATE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
04427081007 ECO LASER INFORMATICA SRL |
1206.10 |
1206.10 |
- 04427081007 ECO LASER INFORMATICA SRL
|
2016-06-28 |
2016-07-09 |
Z7F1B63635 |
Fattura n. 0438/EL del 29/10/2016 – Materiale sanitario (mANDATO N. 285) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
02221860345 MEDICAL PARMA SRL |
457.60 |
457.60 |
- 02221860345 MEDICAL PARMA SRL
|
2016-11-22 |
2016-11-28 |
Z81178EE44 |
Fattura n. VP000264 del 31/05/2016 – Trasporto a Parma Fontanellato – Secondaria Vertemate |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l |
1060.00 |
1060.00 |
- 00469980965 AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO
- 00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l
- 02586060135 DISCACCIATI SRL
|
2016-06-24 |
2016-06-28 |
Z831C77656 |
ORDINE N. 71 – MEPA 3391134 -N. 2 ARMADIETTI PER LIM – SCUOLA PRIMARIA BREGNANO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
03345680130 PC MAGIC SNC |
250.00 |
0.00 |
|
2016-12-28 |
|
Z851783BEB |
ACQUISTO PROIETTORE E TELO MOTORIZZATO CON CASSE AUDIO PER AULA RIUNIONI SEDI BREGNANO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
03345680130 PC MAGIC SNC |
1335.00 |
1335.00 |
|
2015-12-10 |
2016-02-01 |
Z86178F775 |
Fattura n. 901 del 25/05/2016 – TRASPORTO ARCHEOPARK – SCUOLA PRIMARIA BREGNANO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
02586060135 DISCACCIATI SRL |
600.00 |
600.00 |
- 00469980965 AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO
- 00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l
- 02586060135 DISCACCIATI SRL
- 03160890137 SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI S.r.l.
|
2016-05-27 |
2016-05-27 |
Z861B970AB |
Fattura n. VP000417 del 30/11/2016. Trasporto a Milano teatro serale del 19/11/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l |
314.54 |
314.54 |
- 00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l
|
2016-12-07 |
2016-12-07 |
Z861C1A5D0 |
ORDINE N. 65 DEL 02/12/2016 – RADIOMICROFONI PER EDUCAZIONE ARTISTICA SECONDARIA VERTEMATE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
SSNGLM55C16F893V L’ ANGOLO MUSICALE DI SISINNI GEROLAMO |
80.33 |
0.00 |
- SSNGLM55C16F893V L’ ANGOLO MUSICALE DI SISINNI GEROLAMO
|
2016-12-12 |
|
Z87178F9B0 |
FATTURA N. 124 del 19/02/2016- SOLO IMPONIBILE -MILANO BINARIO 21 SCUOLA SEC. BREGNANO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
02586060135 DISCACCIATI SRL |
209.09 |
209.09 |
- 00469980965 AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO
- 00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l
- 02586060135 DISCACCIATI SRL
- 03160890137 SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI S.r.l.
|
2016-02-26 |
2016-02-26 |
Z8817C0F3C |
FATTURA N. 4/01 DEL 27/01/2016 SPETTACOLO LA BELLA ADDORMENTATA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
03463781207 WORLD ENTERTAINMENT COMPANY SPA |
2216.37 |
2216.37 |
- 03463781207 WORLD ENTERTAINMENT COMPANY SPA
|
2016-01-29 |
2016-02-13 |
Z881923062 |
Fattura n. 902 del 25/05/2016 – TRASPORTO PASTURO-(LC) – PRIMARIA BREGNANO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
02586060135 DISCACCIATI SRL |
400.00 |
400.00 |
- 00469980965 AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO
- 00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l
- 02586060135 DISCACCIATI SRL
- 03160890137 SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI S.r.l.
|
2016-05-27 |
2016-05-27 |
Z8A17F0E80 |
DIVERSE FATTURE- PROGETTO SCI- TRASPORTO PIANI DI BOBBIO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l |
2100.00 |
2100.00 |
- 00469980965 AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO
- 00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l
- 02586060135 DISCACCIATI SRL
- 03160890137 SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI S.r.l.
|
2016-03-16 |
2016-03-16 |
Z8A1ACA6FB |
Fattura n. 114-16 del 06/10/2016 – Libri per Secondaria Bregnano |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
RVLSTN55H55F205Y LIBRERIA SISTINA DI ROVELLI SISTINA |
80.46 |
80.46 |
- RVLSTN55H55F205Y LIBRERIA SISTINA DI ROVELLI SISTINA
|
2016-10-12 |
2016-10-12 |
Z8F1B2A1DC |
fattura n. PA1064 del 31/10/2016- Materiale tecnico per Secondaria Bregnano |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE SRL |
478.99 |
478.99 |
- 03592480135 PEREGOLIBRI FORNITURE SRL
|
2016-11-22 |
2016-11-22 |
Z9015A8C15 |
MATERIALE DI CANCELLERIA SECONDARIA VERTEMATE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
07997560151 VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. |
154.74 |
154.74 |
- 00191570134 F.LLI CLERICI SPA
- 03592480135 PEREGO LIBRI FORNITURE SRL
- 07997560151 VALSECCHI GIOVANNI S.R.L.
|
2015-09-16 |
2016-02-01 |
Z93178F514 |
Fattura n. 51 del 23/05/2016 – VISITA D’ISTRUZIONE A BOLOGNA – SECONDARIA BREGNANO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
00469980965 AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO |
650.00 |
650.00 |
- 00469980965 AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO
- 00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l
- 02586060135 DISCACCIATI SRL
- 03160890137 SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI S.r.l.
|
2016-05-27 |
2016-05-27 |
Z961B7FA85 |
Fattura n. 75/PA/2016 del 14/12/2016 – NOTEBOOK PER ALUNNO DISABILE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
03345680130 PC MAGIC SNC |
490.00 |
490.00 |
|
2016-12-06 |
2016-12-22 |
Z971958779 |
Fattura n. 000192 del 31/05/2016 – Trasporto a Como – Primaria Vertemate |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
02660190139 ASF AUTOLINEE S.r.l. |
227.27 |
227.27 |
- 02660190139 ASF AUTOLINEE S.r.l.
|
2016-06-24 |
2016-06-24 |
Z971B448A3 |
Fattura n. 38 del 30/09/2016 – Nastro stampante e riparazione cartellino marcatempo |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
02237780131 G.V.R. S.n.c di Meloni Roberto Ponzin Vittorio e C |
191.00 |
191.00 |
- 02237780131 G.V.R. S.n.c di Meloni Roberto Ponzin Vittorio e C
|
2016-10-14 |
2016-10-14 |
Z9A1B37E7D |
Fattura n. 509/PA del 06/10/2016 – Servizio scuola Aperta mese di settembre |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
01974070136 OMNIA COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI |
13745.60 |
5509.60 |
- 01974070136 OMNIA COOPERATIVA SOCIALE DI SERVIZI
|
2016-10-14 |
|
Z9C1C656EF |
Fattura n. 0990073 del 30/12/2016 – ORDINE N. 68 – LAVATRICE OBLO 7 KG WIRLP00L COD. 0448750L |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
02147260174 SUPERMEDIA SPA |
261.48 |
0.00 |
- 02147260174 SUPERMEDIA SPA
|
2016-12-28 |
|
Z9E178F41F |
fattura n. VP000226 del 30/04/2016 – Trasporto a Torino -Scuola Secondaria Bregnano |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l |
550.00 |
550.00 |
- 00469980965 AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO
- 00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l
- 02660190139 ASF AUTOLINEE S.r.l.
- 03160890137 SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI S.r.l.
|
2016-05-24 |
2016-05-24 |
Z9F1833FE4 |
Fattura n. 31PA del 26/02/2016 – Materiale igienico sanitario plessi di Bregnano |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
03161450139 NUOVA SAGINET SNC |
719.20 |
719.20 |
- 03161450139 NUOVA SAGINET SNC
|
2016-03-16 |
2016-03-16 |
ZA1196495C |
Fattura n. FATTPA 14_16 del 24/06/2016 – Laboratorio teatrale Scuola Primaria Vertemate |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
03590780130 MOMOM Società Cooperativa Sociale |
3265.00 |
3265.00 |
- 03590780130 MOMOM Società Cooperativa Sociale
|
2016-06-27 |
2016-06-28 |
ZA719909F9 |
Quota parte Fattura n. 46 del 30/04/2016 – acquisto carta sedi Bregnano |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
PRNSFN69L03B157M EDICTA di PERINI Rag. Stefano |
1113.60 |
1113.60 |
- PRNSFN69L03B157M EDICTA di PERINI Rag. Stefano
|
2016-05-24 |
2016-05-24 |
ZAD18BF74A |
Fattura n. 11 del 29/02/2016 – CARTELLINI MARCATEMPO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
02237780131 G.V.R. S.n.c di Meloni Roberto Ponzin Vittorio e C |
125.00 |
125.00 |
- 02237780131 G.V.R. S.n.c di Meloni Roberto Ponzin Vittorio e C
|
2016-04-04 |
2016-04-04 |
ZAF1A41CB4 |
Fattura n. VP000308 del 31/05/2016 – Trasporto a Stresa Secondaria Vertemate |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l |
800.00 |
800.00 |
- 00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l
|
2016-06-24 |
2016-06-28 |
ZB41BE09DD |
Fattura n. 76/PA/2016 del 14/12/2016 – PC PER UFFICIO DI SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
03345680130 PC MAGIC SNC |
1272.00 |
1272.00 |
|
2016-12-06 |
2016-12-22 |
ZB5178F084 |
Fattura n. VP000095 del 15/03/2016 – Trasporto al Planetario Scuola Secondaria Vertemate |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l |
319.09 |
319.09 |
- 00469980965 AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO
- 00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l
- 02586060135 DISCACCIATI SRL
- 03160890137 SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI S.r.l.
|
2016-04-04 |
2016-04-04 |
ZB51C6FA8C |
ORDINE N. 70 – MEPA 3390914 – N. 3 KIT LIM PER SCUOLA PRIMARIA BREGNANO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
03345680130 PC MAGIC SNC |
4977.00 |
0.00 |
|
2016-12-28 |
|
ZB71CB7F0F |
ORDINE N. 76 RINNOVO ABBONAMENTO CONGIUNTO NOTIZIE DELLA SCUOLA – ESPERIENZE AMMINISTRATIVE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
00659430631 TECNODID s.r.l. |
170.00 |
0.00 |
- 00659430631 TECNODID s.r.l.
|
2016-12-28 |
|
ZB8190D191 |
Fattura n. 106/PA del 27/04/2016 – Spettacoli e laboratori in lingua inglese Scuole Primarie |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
01568840084 BELL- BEYOND ENGLISH LANGUAGE LEARNING S.R.L. |
2000.00 |
2000.00 |
- 01568840084 BELL- BEYOND ENGLISH LANGUAGE LEARNING S.R.L.
|
2016-04-28 |
2016-04-28 |
ZB91973542 |
Fattura n. 12PA del 30/04/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
13195130151 BRITISH INSTITUTES – Milano |
598.30 |
598.30 |
- 13195130151 BRITISH INSTITUTES – Milano
|
2016-05-25 |
2016-05-25 |
ZBC155A667 |
QUOTE ASSICURATIVE A.S. 2015-2016 -E A.S. 2016-2017 |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO |
01177300033 PLURIASS SRL |
24000.00 |
16359.00 |
- 00565010592 BENACQUISTA ASSICURAZIONI SNC
- 01177300033 PLURIASS SRL
|
2016-11-22 |
|
ZBD1A56117 |
Fattura n. 2016216 del 22/06/2016 – N. 2 KIT LIM (LIM SMARTBOARD-VIOPROIETTORE EPSON – NOTEBOOK HP 250 E ARMADIETTO) – SECONDARIA VERTEMATE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
03308860133 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC |
3624.00 |
3624.00 |
- 03308860133 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC
|
2016-06-25 |
2016-06-28 |
ZBF1C773E1 |
ORDINE N. 73 – MEPA 3391513 – N. 1 PROIETTORE PER LIM – SCUOLA PRIMARIA VERTEMATE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
03308860133 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC |
665.00 |
0.00 |
- 03308860133 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC
|
2016-12-28 |
|
ZC21B53B9E |
Fattura n. 1740 del 25/10/2016- Spese di Trasporto per Visita a Milano – Abazia di Morimondo |
17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N.381/91 |
02586060135 DISCACCIATI SRL |
420.00 |
420.00 |
- 02586060135 DISCACCIATI SRL
|
2016-11-22 |
2016-11-22 |
ZC41A81926 |
MO8272384 – HOSTING + BACKUP + ANTIVIRUS + ANTISPAM -IC VERTEMATE.GOV.IT – SOLO IMPONIBILE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
04552920482 ARUBA s.p.a. |
36.66 |
36.66 |
|
2016-07-04 |
2016-10-07 |
ZCB123E737 |
SPESE TENUTA CONTO ANNO 2014 – COME DA CONVENZIONE |
08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – COTTIMO FIDUCIARIO |
00053810149 BANCA POPOLARE DI SONDRIO |
1500.00 |
1500.00 |
- 00053810149 BANCA POPOLARE DI SONDRIO
|
2014-01-01 |
2016-12-31 |
ZCB1A55337 |
ORDINE N. 31 – N. 2 KIT LIM (LIM LUXI -VIDEPROIETTORE BENQ-NOTEBOOK ACER-ARMADIETTO DI SICUREZZA) SCUOLA PRIMARIA BREGNANO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
03345680130 PC MAGIC SNC |
3318.00 |
3318.00 |
|
2016-06-25 |
2016-08-06 |
ZCB1A6A770 |
ORDINE MEPA 3028489 – N. 1 PC ALL IN ONE MARCA HP inc. – Scuola Secondaria Vertemate |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
02031760412 SISTEMI INFORMATICI SNC DI MIRAGOLI CARLO GIUSEPPE |
839.15 |
839.15 |
- 02031760412 SISTEMI INFORMATICI SNC DI MIRAGOLI CARLO GIUSEPPE
|
2016-06-25 |
2016-07-09 |
ZCC17E69EC |
Fattura n. 4 del 08/02/2016 – Sistemazione Orologi marcatempo |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
02237780131 G.V.R. S.n.c di Meloni Roberto Ponzin Vittorio e C |
81.00 |
81.00 |
- 02237780131 G.V.R. S.n.c di Meloni Roberto Ponzin Vittorio e C
|
2016-03-16 |
2016-04-04 |
ZCD1727B0D |
SPESE FOTOCOPIE PER FUNZ, AMM.VO E DID. LIQUIDATE ANNO 2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
01420250134 CI.ERRE UFFICIO SRL |
2100.00 |
1250.80 |
- 01420250134 CI.ERRE UFFICIO SRL
|
2016-01-29 |
|
ZCD19CE5BE |
ASSISTENZA SANITARIA GIOCHI DI PLESSO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
01754520136 GRUPPO VOLONTARI CROCE VERDE |
180.00 |
180.00 |
- 01754520136 GRUPPO VOLONTARI CROCE VERDE
|
2016-06-30 |
2016-09-30 |
ZCE1AE92E0 |
Fattura n. 30012529 del 29/09/2016 – cancelleria e lavagna magnetica per Secondaria Vertemate |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
07491520156 MONDOFFICE SRL -STAPLES |
375.05 |
375.05 |
- 07491520156 MONDOFFICE SRL -STAPLES
|
2016-10-12 |
2016-10-12 |
ZCF1A6A789 |
Fattura n. 58 del 08/09/2016 EDITORIALE ERRI -DIARI SCUOLA PRIMARIA BREGNANO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
08239000964 EDITORIALE ERRI DI RIVA MARIELLA E ERBA SARA snc |
1477.84 |
1477.84 |
- 08239000964 EDITORIALE ERRI DI RIVA MARIELLA E ERBA SARA snc
|
2016-10-07 |
2016-10-07 |
ZD218B5B90 |
Fattura n. 2016094 del 14/03/2016 – Alimentatore per pc laboratorio musicale Secondaria Vertemate (Mandato n. 51) |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
03308860133 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC |
26.50 |
26.50 |
- 03308860133 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC
|
2016-03-16 |
2016-03-16 |
ZD3199BB88 |
Fattura n. V00-000-16-0077 del 22/06/2016 – Spettacolo del 1^ Luglio Arena di Verona |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
00231130238 FONDAZIONE ARENA DI VERONA |
818.18 |
818.18 |
- 00231130238 FONDAZIONE ARENA DI VERONA
|
2016-06-24 |
2016-06-24 |
ZD31B12B05 |
Fattura n. 125/PA del 06/10/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
03419990266 VIVISPORT SRL |
433.00 |
433.00 |
- 03419990266 VIVISPORT SRL
|
2016-10-14 |
2016-10-14 |
ZD41684BE9 |
fattura n. 39 del 30/01/2016 – solo imponibile – Milano Binario 21 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
02586060135 DISCACCIATI SRL |
300.00 |
300.00 |
- 00469980965 AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO
- 00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l
- 02586060135 DISCACCIATI SRL
- 03160890137 SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI S.r.l.
|
2016-02-03 |
2016-02-26 |
ZD71996D31 |
ORDINE MEPA n. 1192147 – SOLO IMPONIBILE – MATERIALE IGIENICO PER TUTTI I PLESSI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
00703550137 SILVAN SNC DI ARLATI S. E C. |
2419.58 |
0.00 |
- 00703550137 SILVAN SNC DI ARLATI S. E C.
|
2016-06-07 |
2016-06-07 |
ZD71BC32DE |
fattura n. 55/01 del 24/11/2016 – SPETTACOLO MUSICALE SISTER ACT DEL 19/11/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
03463781207 WORLD ENTERTAINMENT COMPANY SPA |
1886.36 |
1886.36 |
- 03463781207 WORLD ENTERTAINMENT COMPANY SPA
|
2016-11-28 |
2016-11-28 |
ZD8182167C |
Fattura n. 208 del 19/05/2016 – Intervento didattico teatrale lingua inglese |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
03426740365 SMILE INIZIATIVE CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE |
1047.62 |
1047.62 |
- 03426740365 SMILE INIZIATIVE CULTURALI COOPERATIVA SOCIALE
|
2016-05-25 |
2016-05-25 |
ZDB178F8CC |
FATTURA n. 125 del 19/02/2016- TEATRO SERALE DEL 13/02/2016 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
02586060135 DISCACCIATI SRL |
418.18 |
418.18 |
- 00469980965 AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO
- 00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l
- 02586060135 DISCACCIATI SRL
- 03160890137 SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI S.r.l.
|
2016-02-26 |
2016-02-26 |
ZDB1802B19 |
PROGETTO AFFETTIVITÀ SCUOLE PRIMARIE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
95003690138 CONSULTORIO FAMIGLIARE LA FAMIGLIA ONLUS |
1300.00 |
1300.00 |
- 95003690138 CONSULTORIO FAMIGLIARE LA FAMIGLIA ONLUS
|
2016-03-31 |
2016-04-04 |
ZDB19F7B69 |
Fattura n. 66-16 del 24/05/2016 – LIBRI PER PREMIAZIONE ALUNNI SECONDARIA VERTEMATE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
RVLSTN55H55F205Y LIBRERIA SISTINA DI ROVELLI SISTINA |
444.79 |
444.79 |
- RVLSTN55H55F205Y LIBRERIA SISTINA DI ROVELLI SISTINA
|
2016-05-27 |
2016-05-27 |
ZDB1B2C026 |
ORDINE N. 52 – MATERIALE DIDADATTICO SECONDARIA BREGNANO |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
00191570134 F.LLI CLERICI SPA |
217.88 |
166.18 |
- 00191570134 F.LLI CLERICI SPA
|
2016-12-06 |
2017-01-20 |
ZE1182BE9C |
Fattura n. 0000037/PA del 20/04/2016- Solo Imponibile- Trasporto a Como del 7/04/2016 Scuola Primaria Bregnano |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
03160890137 SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI S.r.l. |
227.27 |
227.27 |
- 00469980965 AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO
- 00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l
- 02586060135 DISCACCIATI SRL
- 03160890137 SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI S.r.l.
|
2016-04-23 |
2016-04-23 |
ZE21656687 |
COMPENSO PER PROGETTO SCUOLA APERTA – CONVENZIONE PROT. 3242/P14 DEL 14/09/2015 |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
90031930135 CENTRO DI AGGREGAZIONE VOLTA AZZURRA “C.A.V.A” |
7035.60 |
7035.60 |
- 90031930135 CENTRO DI AGGREGAZIONE VOLTA AZZURRA “C.A.V.A”
|
2016-01-01 |
2016-06-30 |
ZE7178E86C |
Fattura n. VP000220 del 30/04/2016- trasporto Milano Brera Secondaria Vertemate |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l |
578.18 |
578.18 |
- 00469980965 AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO
- 00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l
- 02660190139 ASF AUTOLINEE S.r.l.
- 03160890137 SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI S.r.l.
|
2016-05-24 |
2016-05-24 |
ZE71C775D6 |
ORDINE N. 72 – MEPA 3391449 -N. 3 ARMADIETTI PER LIM SCUOLA PRIMARIA VERTEMATE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
03308860133 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC |
345.00 |
0.00 |
- 03308860133 GRISONI SISTEMI DIDATTICI SNC
|
2016-12-28 |
|
ZE81C108E1 |
Fattura n. 10/PA fat 87 scon 12 del 24/11/2016 -PICCOLI STRUMENTI MUSICALI – SCUOLA SECONDARIA VERTEMATE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
RMNDNL59E66C933D MELOS LIBRERIA MUSICALE di Romanò Daniela |
120.06 |
120.06 |
- RMNDNL59E66C933D MELOS LIBRERIA MUSICALE di Romanò Daniela
|
2016-12-02 |
2016-12-02 |
ZEB1A9C848 |
Fattura n. 2516 del 13/07/2016 – Libri per sostegno alunni diversamente abili |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA |
525.04 |
525.04 |
- 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON SPA
|
2016-08-05 |
2016-08-06 |
ZEC178F684 |
Fattura n. 73 del 31/05/2016 – Trasporto Archeopark – Primaria di Vertemate |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
00469980965 AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO |
500.00 |
500.00 |
- 00469980965 AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO
|
2016-06-24 |
2016-06-24 |
ZED17D3816 |
MONITOR PER UFFICIO SEGRETERIA |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
02180610137 SCL SERVICE SRL |
345.00 |
345.00 |
- 02180610137 SCL SERVICE SRL
|
2015-12-29 |
2016-02-26 |
ZEE1C6858C |
Fattura n. 0990074 del 30/12/2016- ORDINE N. 69 – MONITOR PER UFFICI |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
02147260174 SUPERMEDIA SPA |
163.92 |
0.00 |
- 02147260174 SUPERMEDIA SPA
|
2016-12-28 |
|
ZEF19B5417 |
Fattura n. 398 del 25/05/2016 – Corso di formazione Segreteria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
13473421009 OVERVIEW CONSULTING S.R.L. |
100.00 |
100.00 |
- 13473421009 OVERVIEW CONSULTING S.R.L.
|
2016-05-31 |
2016-05-31 |
ZF018CA82F |
Fattura n. 0000058/PA del 30/04/2016 – Trasporto Esino Lario Primaria Vertemate |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
03160890137 SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI S.r.l. |
381.82 |
381.82 |
- 00469980965 AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO
- 00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l
- 02660190139 ASF AUTOLINEE S.r.l.
- 03160890137 SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI S.r.l.
|
2016-05-24 |
2016-05-24 |
ZF41906342 |
Fattura n. 2870 del 11/04/2016- Solo imponibile Materiale per attività ricreative e sportive |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
04715400729 GRUPPO GIODICART srl |
85.50 |
85.50 |
- 04715400729 GRUPPO GIODICART srl
|
2016-04-23 |
2016-04-23 |
ZF61A9C26C |
Fattura n. 20164E24897 del 20/07/2016 – Registri e materiale di cancelleria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA |
602.29 |
602.29 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
|
2016-08-05 |
2016-08-06 |
ZF819E93FE |
fattura n. 20164E19253 del 24/05/2016 -BERGANTINI manuale di segreteria |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA |
60.00 |
60.00 |
- 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
|
2016-05-31 |
2016-05-31 |
ZF81B29EC9 |
Fattura n. V3-26135 del 15/12/2016 – MATERIALE DIDATTICO PRIMARIA VERTEMATE |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
758.92 |
758.92 |
- 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL
|
2016-12-06 |
2017-01-20 |
ZF91AC4089 |
Fattura n. 490/E/2016 del 26/09/2016 – Registri di classe |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
CSNMRZ62L11L682T SALVATORES CASNICI di Maurizio Casnici |
223.70 |
223.70 |
- CSNMRZ62L11L682T SALVATORES CASNICI di Maurizio Casnici
|
2016-10-12 |
2016-10-12 |
ZFA182BE7C |
Fattura n. 313 del 22/03/2016 – Trasporto a Milano teatro serale |
23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA – AFFIDAMENTO DIRETTO |
02586060135 DISCACCIATI SRL |
400.00 |
400.00 |
- 00469980965 AUTOSERVIZI PIERSIGILLI PEPPINO
- 00543860134 RAMPININI ERNESTO s.r.l
- 02586060135 DISCACCIATI SRL
- 03160890137 SOCIETA’ PRIVATA TRASPORTI S.r.l.
|
2016-04-04 |
2016-04-04 |